宁县人民政府

2022年度

宁县档案馆单位决算公开

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）主要职能

1、集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县级机关、乡镇（社区）、部分企事业单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料；

2、负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用，做好档案信息资源开发利用和编研、宣传工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，为经济建设、社会发展提供借鉴服务；

3、负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；

4、承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

档案馆是县委直属事业单位，单位内设办公室、档案管理股和宣技编研股3个股室,现有在职职工16人,其中：馆长1人，副馆长2人。退休职工3人,遗属供养人员1名。

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情见宁县档案馆2022年部门决算汇总公开附表。

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为212.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少123.01万元,下降36.64%,主要原因是2021年度有档案馆新馆搬迁办公设备购置费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计212.69万元,其中：财政拨款收入212.69万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计212.69万元,其中：基本支出211.69万元,占99.53%；项目支出1.00万元,占0.47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为212.69万元。与上年相比,各减少123.01万元,下降36.64%。主要原因是2021年度有档案馆新馆搬迁办公设备购置费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出212.69万元,较上年决算数减少123.01万元,下降36.64%。主要原因是2021年度有档案馆新馆搬迁办公设备购置费支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为136.81万元,支出决算为190.37万元,完成年初预算的139.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、追加取暖费及科学发展观业绩奖资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.78万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的99.53%,决算数小于预算数的主要原因是因人员调动,养老保险和职业年金按实际金额支出。

3．卫生健康支出年初预算数为2.03万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的472.71%,决算数大于预算数的主要原因是追加职工医疗保险及补充医疗保险资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出211.69万元。其中：人员经费172.75万元,较上年决算数增加1.26万元,增长0.74%,主要原因是人员增资、追加取暖费及科学发展观业绩奖资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、驻村工作队员和遗属供养人员生活补助、退休人员取暖费等。

公用经费38.94万元,较上年决算数减少124.28万元,下降76.14%,主要原因是上年度有档案馆新馆搬迁办公设备购置费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行经费38.94万元，主要为办公费5.59万元、印刷费1.77万元、水费0.20万元、邮电费0.48万元、物业管理费0.19万元、差旅费1.38万元、培训费0.48万元、专用材料费0.40万元、劳务费2.69万元、委托业务费9.62万元、工会经费0.41万元、其他交通费用8.71万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置6.76万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县委直属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

    2022年度，我单位严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进档案事业的发展。

(二)绩效自评结果

2022年度，我单位财务管理严格, 会计核算规范,资金使用合理,整体支出绩效自评得100分。我单位无项目预算支出。

 (三)部门绩效评价结果

    2022年度，我单位整体支出绩效自评得100分。通过对相关制度的深化学习，结合档案馆工作要求，积极完善预算绩效管理工作制度，制订了预算绩效管理评价工作流程图，做到流程直观，条理清晰。为预算绩效管理评价工作的规范化管理打下基础。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                附件1：宁县档案馆2022年部门决算汇总公开附表

                附件2：宁县档案馆2022年度整体支出绩效自评报告