宁县人民政府

宁县工商业联合会2022年部门决算汇总公开

 目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

宁县工商业联合会主要负责全县非公经济领域统战工作。引导全县民营经济人士参与政治协商，发挥民主监督；代表并维护会员权利，开展专业培训，为会员提供信息及科技、法律。经济等服务，组织会员举办、参与交易会、展销会；组织会员出国出境考察；承办县委、县政府委托的其他事项。

二、机构设置

宁县工商业联合会属于财政全额拨款的群众团体。无内设机构。

2022年核定编制5名，其中：行政编制2名，事业编制3名，较上年新增事业编制3名。共有在职人员6人。其中：公务员2人，事业管理人员4人，较上年无变化。遗嘱供养人员1人，较上年无变化。

第二部分  2022年度部门决算表

(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为84.29万元。与上年度相比,收入、支出总计各增加15.16万元,增长21.93%，主要原因是人员工资及社保缴费收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84.29万元,其中：财政拨款收入84.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84.29万元,其中：基本支出82.29万元,占97.63%；项目支出2.00万元,占2.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计均为84.29万元。与上年相比,各增加15.16万元,增长21.93%，主要原因是年中追加绩效工资和科学发展业绩奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出84.29万元,较上年决算数增加15.16万元,增长21.93%,主要原因是年中追加绩效工资和科学发展业绩奖。

1．一般公共服务支出年初预算数为55.58万元,支出决算为73.31万元,完成年初预算的131.89%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效工资和科学发展观业绩奖及支付上年办公费、印刷费等预算增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.32万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的1959.58%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增3名编制，新增人员养老保险缴费预算增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险及补充医疗保险年中预算增加。

4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是省财政下达的驻村工作经费年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.29万元。其中：

人员经费63.16万元,较上年决算数增加8.12万元,增长14.75%,主要原因是人员工资及社保缴费预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费19.13万元,较上年决算数增加5.05万元,增长35.81%,主要原因是上年办公费、印刷费等支出在当年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费、工会费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费、工会费等。机关运行经费较上年决算数增加5.04万元,增长35.8%,主要原因是上年办公费、印刷费等支出在当年支付。

本年度会议费支出2.65万元,较上年决算数增加2.11万元,增长390.74%,主要原因是组织召开了宁县工商业联会（总商会）第十一次代表大会等会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.81万元,支出决算为0.81万元,较上年决算数增加0.81万元,增长100%,主要原因是上年公务接待支出在当年支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.81万元,支出决算为0.81万元,较上年决算数增加0.81万元,增长100%,主要原因是上年公务接待支出在当年支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待4批次81人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(见附件2)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

县工商联在2022年度部门决算中反映2022年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是确保驻村补助资金准确及时发放；二是驻村工作队员生活得到保障。

(三)部门绩效评价结果

本次评价项目共1个，结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县工商业联合会2022年部门决算汇总公开附表

 附件2：宁县工商业联合会2022年部门整体支出绩效评价报告