宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

一部分部门概况

一、部门职责

宁县政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

二、机构设置

宁县政协为县级行政单位。下设一个办公室，五个专门委员会，现有在职职工23人，其中行政人员17人，非参公事业人员6人；遗属供养人员4人，离休人员1人。与2021年度相比在职增加3人，离休1人无变化，遗属供养人员增加1人。

第二部分2022年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为512.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.25万元,增长14.86%,主要原因是本年增加政协向基层延伸工作经费64万元，人员增加相应的工资及社保费用也相对增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计512.17万元,其中：财政拨款收入512.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计512.17万元,其中：基本支出512.17万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为512.17万元。与上年相比,各增加66.25万元,增长14.86%。主要原因是本年增加政协向基层延伸工作经费64万元，人员增加相应的工资及社保费用也相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出512.17万元,较上年决算数增加66.25万元,增长14.86%。主要原因是本年增加政协向基层延伸工作经费64万元，人员增加相应的工资及社保费用也相对增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为257.79万元,支出决算为412.97万元,完成年初预算的160.19%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加政协向基层延伸工作经费64万元，公务用车购置19.57万元，且人员增加，相应的工资费用及公用经费随之增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.75万元,支出决算为80.68万元,完成年初预算的586.73%,决算数大于预算数的主要原因是单位只预算了离休、遗嘱供养人员工资及养老保险缴费个人部分，增加人员养老保险单位缴费。

3．卫生健康支出年初预算数为3.15万元,支出决算为18.52万元,完成年初预算的587.94%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初只预算了个人部分，增加了职工医疗保险单位缴费及补充医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出512.17万元。其中：

人员经费351.46万元,较上年决算数增加54.52万元,增长18.36%,主要原因是在职职工增加以及发放人员抚恤金。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助”。

公用经费160.71万元,较上年决算数增加101.7万元,增长172.32%,主要原因是本年增加政协向基层延伸工作经费及公务用车购置费，人员增加相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会缴费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置等”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出160.71万元,机关运行经费主要用于开支商品服务支出：办公费81.88万元、印刷费3万元、水费0.31万元、邮电费3.12万元、物业管理费1.03万元、差旅费5.17万元、维修费0.2万元、会议费1.88万元、公务接待费1.1万元、专用材料费1.07万元、劳务费0.11万元、工会经费2.73万元、福利费1.89万元、公务公车运行维护费9.7万元、其他交通费用21.89万元、其他商品和服务支出0.42万元；资本性支出：办公设备购置5.65万元，公务用车购置19.57万元。机关运行经费较上年决算数增加101.69万元,增长172.33%,主要原因是本年增加政协向基层延伸工作经费64万元，公务用车购置19.57万元，人员增加相应的公用经费随之增加。

本年度会议费支出1.88万元,较上年决算数减少39.95万元,下降95.51%,主要原因是由于疫情原因，本年政协会议延迟到下年度，因此支出减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.2万元,下降100.0%,主要原因是本年由于疫情原因，都采用线上培训，所以无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计19.57万元,其中：政府采购货物支出19.57万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障单位平时用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为30.38万元,支出决算为30.38万元,决算数等于预算数，无超预算支出；较上年决算数增加20.51万元,增长207.66%,主要原因是本年增加了公务用车购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.27万元,支出决算为29.27万元,决算数等于预算数，无超预算支出，较上年决算数增加19.56万元,增长201.6%,主要原因是本年增加了公务用车购置。

其中：公务用车购置费全年预算数为19.57万元,支出决算为19.57万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加19.57万元,增长100%,主要原因是本年新购车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为9.70万元,支出决算为9.70万元,决算数等于预算数，无超预算支出，较上年决算数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是出差事项减少。

3.公务接待费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元,决算数等于预算数无超预算支出，较上年决算数增加0.93万元,增长557.68%,主要原因是本年度上级调研检查增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次56人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明(见附件)

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我单位严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进事业的发展。

(二)绩效自评结果

2022年度，我单位财务管理严格, 会计核算规范,资金使用合理,整体支出绩效自评得95分。我单位无项目预算支出。

(三)部门绩效评价结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.宁县政协办2022年部门决算公开附表.XLS

2.宁县政协办2022年整体支出绩效评价报告.docx