宁县人民政府

宁县水土保持管理局2022年部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责全县水土保持、小流域综合治理施工技术指导并组织实施。

2、水土保持预防监督监测等工作。

二、机构设置

宁县水保局为全额拨款事业单位，为财政预算二级单位，2021年内设5个职能股室，具体为办公室、党建办、治理股、工程股、预防监督股。2022年本单位共有在职人员32人，其中参公人员17人，非参公事业人员14人，临时工1人；退休人员16人,已经全部移交社保，由养老保险基金发放养老金。遗属供养人员6人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

 第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3123.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加1961.09万元,增长168.7%,主要原因一是上级专项增加；二是工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3123.59万元,其中：财政拨款收入3123.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3123.59万元,其中：基本支出419.14万元,占13.42%；项目支出2704.45万元,占86.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3123.59万元。与上年相比,各增加1967.79万元,增长170.25%。主要原因是一是上级专项增加；二是工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3123.59万元,较上年决算数增加1967.79万元,增长170.25%。主要原因是一是上级专项增加；二是工资正常晋升；主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.91万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休职工取暖费未列入当年预算，但实际产生了费用。

卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.99万元,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费未列入当年预算但实际产生了费用。

农林水支出年初预算数为1823.38万元,支出决算为3057.69万元,完成年初预算的167.69%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项未列入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出419.14万元。其中：人员经费378.66万元,较上年决算数减少0.46万元,下降0.12%,主要原因是本年年内有调出和退休职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等。公用经费40.48万元,较上年决算数减少13.73万元,下降25.33%,主要原因是本年福利费、工会经费等费用年底未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数减少13.73万元,下降25.33%,主要原因是本年福利费、工会经费等费用年底未支出。

本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元,较上年决算数均无变化。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位无车辆,无单价100万元(含)以上设备。年初固定资产为60.68万元，年内购置笔记本电脑一台0.4799万元；处置资产种子库0.7万元，年末固定资产为60.46万元。实际减少固定资产0.22万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

4.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金1847.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年黄土高原塬面保护项目、2022年淤地坝除险加固工程、2022年新建淤地坝工程等3个项目开展了部门评价。项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映2022年黄土高原塬面保护项目、2022年淤地坝除险加固工程、2022年新建淤地坝工程等3个项目绩效自评结果。

2022年黄土高原塬面保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1100万元,执行数为828.76万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过综合治理，项目区保护塬面面积 36.67km²，塬面保护率达到 79.9%，年拦蓄径流总量为1.4万m³，年拦蓄泥沙总量为1.2万t，保护耕地面积 0.84万亩。受益人口达到 8000人，使塬区及其周边区域径流流向得以有效控制，防止了沟床下切、沟头延伸、沟岸扩张，生态功能进一步增强，区域抗御径流、水土流失及地质灾害的能力进一步提高，生产条件明显改善，生态环境得到有效改善

2022年淤地坝除险加固项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数470万元,执行数为438.78万元,完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：分别在烂泥沟18#、无日天沟1#、高里沟淤地坝增设溢洪道、整修砂化防汛道路并配置排水渠，工程完成后减轻了防汛压力，持续发挥了工程生态效益。

2022年新建淤地坝项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1320万元,执行数为580万元,完成预算的43.9%。项目绩效目标完成情况：分别在神龙谷、麻子沟、万源沟、阴阳沟新建了4座淤地坝，工程建成后有效改善了区域生态环境，控制水土流失，烂泥淤地，增加水资源利用，助推乡村振兴。

(三)部门绩效评价结果

本单位2022年度整体绩效评价自评分数96分，结果“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

附件1：宁县水土保持管理局2022年度部门决算公开附表.XLS

附件2：宁县水土保持管理局整体支出绩效自评报告.docx