宁县人民政府

2022年度中国共产党宁县委员会党校部门决算公开 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

党校的职责是培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想。

党校的基本任务是：1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；2、承办党委和政府举办的专题研讨班；3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

二、机构设置

宁县党校成立于1959年4月，隶属于宁县县委，为参照公务员管理的事业单位，加挂宁县行政干部学校牌子，系财政全额拨款单位。内设办公室，宣讲办，教务处，培训部，科研处，资料电教室6个股室。

             第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

              第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为323.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少49.56万元,下降13.29%,主要原因是当年培训经费未报支。              

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计323.38万元,其中：财政拨款收入323.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计323.38万元,其中：基本支出321.11万元,占99.30%；项目支出2.26万元,占0.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为323.38万元。与上年相比,各减少49.56万元,下降13.29%。主要原因是当年培训经费未报支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出323.38万元,较上年决算数减少49.56万元,下降13.29%。主要原因是主体班次培训费未报支。

教育支出年初预算数为234.33万元,支出决算为271.47万元,完成年初预算的115.85%,决算数大于预算数的主要原因是增资及追加取暖费。

社会保障和就业支出年初预算数为34.86万元,支出决算为34.86万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出年初预算数为17.04万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.11万元。其中：

人员经费314.38万元,较上年决算数减少19.99万元,下降5.98%,主要原因是本年度有在职转退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.74万元,较上年决算数减少19.74万元,下降74.57%,主要原因是单位培训业务费核减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.74万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少19.75万元,下降74.58%,主要原因是单位业务费核减，厉行勤俭节约、减少办公用品等开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数减少11.87万元,下降96.82%,主要原因是因疫情影响，培训班次减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产总额为686799元（其中土地房屋及构筑物313797元，累计折旧2614.98元；通用设备155290元，累计折旧154878.16元；专用设备0元，累计折旧0元；图书、档案0元；家具、用具及装具217712元，累计折旧144549.42元）。固定资产净值为384755.84元（其中：土地房屋及构筑物净值为311182.02元：通用设备净值为411.24元；专用设备净值为0元；图书、档案为0元；家具、用具、装具净值为73162.58元）；截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位财政全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明（附件2）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金323.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“教育支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出323.38万元,从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“教育支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”等3个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为323.38万元,执行数为323.38万元,完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况：一是按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高；二是进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。发现的主要问题及原因：一是有的学校对财务档案的收集归档不够及时；二是因财务人员都是兼职，业务能力有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强财经纪律整顿，完善财务档案；二是指导加强学习，提高业务能力。项目绩效自评情况：操作规范，评价良好。

（三）部门绩效评价结果

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1：中国共产党宁县委员会党校2022年度部门整体支出绩效自评报告doc

      附件2：中国共产党宁县委员会党校2022年度决算公开表.xls