宁县人民政府

宁县残疾人联合会2022年度部门决算汇总公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明（附件2、3）

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利。

（2）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（5）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6） 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（7）接待、处理残疾人来信来访。

（8）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（9）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（10）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（11）承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

宁县残疾人联合会为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数1个，机构较2021年无增减变化。现有在职职工9人，其中：参照公务员法管理人员3人，事业管理人员5人，事业工勤1人。

第二部分2022年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为228.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少216.1万元,下降48.56%,主要原因是本年度残疾人事业发展项目资金拨款减少，导致收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计215.75万元,其中：财政拨款收入215.75万元,占100.00%；较上年度减少195.28万元，下降47.51%，主要原因是残疾人事业发展补助资金拨款减少，导致收入减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计228.95万元,较上年度减少190.08万元，下降45.75%；其中：基本支出138.94万元,占60.69%，较上年度减少184.78万元，下降45.75%；项目支出90.01万元,占39.31%，较上年度减少8.31万元，下降8.45%。减少主要原因是残疾人事业发展补助资金拨款减少，导致收入减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为228.95万元。与上年相比,各减少216.1万元,下降48.56%。主要原因是本年度残疾人事业发展项目资金拨款减少，导致收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出206.41万元,较上年决算数减少200.25万元,下降49.24%。主要原因是本年度残疾人事业发展项目资金拨款减少，导致支出减少。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出 年初预算数为127.00万元,支出决算为199.06万元,完成年初预算的156.74%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

2.卫生健康支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为6.35万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇职工基本医疗保险缴费资金由财政代列。

3．农林水支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增驻村工作队生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.94万元。其中：人员经费123.56万元,较上年决算数减少115.81万元,下降48.38%,主要原因是残疾人事业发展补助资金较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资46.81万元、津贴补贴22.87万元、奖金19.8万元、绩效工资12.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.93万元、职工基本医疗保险缴费6.35万元、退休费0.77万元、生活补助1.86万元、救济费4.05万元。公用经费15.38万元,较上年决算数减少68.97万元,下降81.77%,主要原因是压减公用经费支出，厉行节约，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费3.9万元、印刷费0.24万元、邮电费0.34万元、差旅费1.1万元、维修（护）费0.12万元、劳务费2.59万元、福利费0.64万元、其他交通费用5.8万元、办公设备购置费0.65万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.9万元、印刷费0.24万元、邮电费0.34万元、差旅费1.1万元、维修（护）费0.12万元、劳务费2.59万元、福利费0.64万元、其他交通费用5.8万元、办公设备购置费0.65万元。机关运行经费较上年决算数减少68.97万元,下降81.77%,主要原因是压减公用经费支出，厉行节约，严格控制支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计133.77万元,其中：政府采购货物支出133.77万元。授予中小企业合同金额133.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额133.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门固定资产为93.05万元。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余13.20万元,本年收入9.34万元,本年支出22.54万元,支出具体情况如下：医疗费补助13.2万元、助学金1.5万元、专用设备购置费7.84万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。公务用车运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金90.01万元,占一般公共预算项目支出总额的39.31%。对2022年度残疾儿童康复救助、残疾学生助学等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金22.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度驻村工作队生活补助、助盲就业服务、残疾人就业基地补贴等4个一般公共预算项目开展绩效自评,共涉及资金67.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目均达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(附件2)

残疾人事业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为90.01万元,执行数为90.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县通过实施2022年残疾人事业发展补助资金项目，财政资金效益较为明显，在促进残疾人事业发展过程中起到了积极作用，残疾人的生活需求逐步得到满足，生活状况、生活水平正在逐步改善和提高，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。

(三)部门绩效评价结果（附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县残疾人联合会2022年度部门决算汇总公开附表.XLS

附件2：宁县残疾人联合会2022年度部门支出绩效自评表.xls

附件3：宁县残疾人联合会2022年度部门支出绩效自评报告.docx