宁县人民政府

宁县人民医院2022年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县人民医院成立于1950年，承担着全县以及周边毗邻部分乡镇约30多万人民群众的医疗健康服务任务，是集医疗、科研、教学、预防、保健、急救于一体的县级非营利性二级甲等综合医院. 其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

二、机构设置

宁县人民医院是差额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。宁县人民医院编制160，实有在职195名，现有新门诊综合楼、门诊楼、住院楼、传染楼、综合楼五个工作区，临床科室：心血管内科、内分泌科、神经内科、老年医学科、消化内科、普外科、骨外科、泌尿外科、神经外科、儿科、妇产科、急诊科、中医康复科、传染科、眼科、耳鼻咽喉科、职业病科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科、手术室、中医理疗室及血液透析室。

医技科室：药剂科、检验科、输血科、放射科、病理科、超声科、心电图室、脑电图室、内镜室、消毒供应室、CT室、核磁共振室等科室。

职能科室：院办公室、财务科、后勤管理科、信息科、公卫科、医保科、医务科、质控科、护理部、感染管理科。

现有职工376人，其中：在编人员160名，编外24名，聘用人员192余名。主任医师2人，副高职称37人，中级职称87人，初级职称135人。比2021年增加50人,调入0人， 分配2人，退休4人，调出1人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3343.43万元，支出总计3390.37万元。与上年度相比,收入增加275.47万元，增长8.98%，主要原因是传染病区项目拨款，人员工资增长。支出总计增加264.35万元,与上年相比，增长8.46%,主要原因是项目支出增加及工资增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3343.43万元,其中：财政拨款收入3343.43万元,占100.00%；与上年度相比,收入增加275.47万元，增长8.98%，主要原因是传染病区项目拨款，人员工资增长。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3390.37万元,其中：基本支出2348.43万元,占69.27%；项目支出1041.94万元,占30.73%；支出总计增加264.35万元,与上年相比，增长8.46%,主要原因是项目支出增加及工资增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3343.43万元，支出总计3390.37万元。与上年度相比,收入增加275.47万元，增长8.98%，主要原因是传染病区项目拨款，人员工资增长。支出总计增加264.35万元,增长8.46%,主要原因是项目支出增加及人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3390.37万元,较上年决算数增加264.35万元,增长8.46%。主要原因是项目支出增加及人员工资增长。

1．社会保障和就业支出年初预算数为236.18万元,支出决算为236.18万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为1140.25万元,支出决算为3154.19万元,完成年初预算的276.62%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险财政代列及传染病区项目建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2348.43万元。其中：

人员经费2298.43万元,较上年决算数增加241.45万元,增长11.74%,主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。项目支出1041.94万元，主要原因是传染病区项目建设。

公用经费50.00万元,较上年决算数增加26.5万元,增长112.75%,主要原因是办公费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、福利费、其他交通费等)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出50万元，机关运行经费主要用于专用材料支出，机关运行经费较上年节约26.5万元，下降53%，主要原因是单位业务费核减，减少开支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计794.00万元,其中：政府采购货物支出794.00万元、授予中小企业合同金额794.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于120急救。单价100万元(含)以上设备8台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车运行维护费，无公务接待。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1041.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映传染病区建设项目绩效自评结果。传染病区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1041.94万元,执行数为1041.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了传染病区土建及室外工程，二是传染病区环境改善，保障人民群众的生命健康。

(三)部门绩效评价结果

本次评价项目共1个，结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县人民医院2022年部门决算公开附表.XLS

     2.宁县人民医院2022年整体支出绩效自评报告.docx

     3.宁县人民医院2022年项目支出绩效自评报告.doc

     4.宁县人民医院2022年项目支出绩效评价表.xls