宁县人民政府

宁县果业发展中心2022年度部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县果业发展中心负责全县果业生产规划、考察论证果业生产技术的推广，新技术、新品种引进，承担全县果业生产的产前、产中、产后的信息引导、储存销售及果业技术指导、培训等。

二、机构设置

宁县果业发展中心是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局。

第二部分2022年度部门决算表

1、收入支出决算总表（见附件1-1）

2、收入决算表（见附件1-2）

3、支出决算表（见附件1-3）

4、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-4）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-5）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1-6）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-7）

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1-8）

9、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-9）

 第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4518.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少1779.91万元，下降28.26%，主要原因是乡村振兴项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4518.50万元，其中：财政拨款收入4518.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4518.50万元，其中：基本支出1702.45万元，占37.68%；项目支出2816.05万元，占62.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4518.50万元。与上年相比，各减少1779.91万元，下降28.26%。主要原因是乡村振兴项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4518.50万元，较上年决算数减少1779.91万元，下降28.26%。主要原因是乡村振兴项目减少。主要用于以下几个方面：

（一）一般公共服务支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为32.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达专项。

（二）社会保障和就业支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为22.14万元，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分年初预算财政代编。

（三）卫生健康支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为20.69万元，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算财政代编。

（四）农林水支出年初预算数为245.00万元，支出决算为4443.30万元，完成年初预算的1813.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1702.45万元。其中：

（一）人员经费。378.73万元，较上年决算数增加16.75万元，增长4.63%，主要原因是人员调动增加及工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。

（二）公用经费。1323.72万元，较上年决算数增加449.74万元，增长51.46%，主要原因是县级乡村振兴项目资金增加。公用经费用途主要包括.办公费、委托业务费、劳务费、差旅费、专用材料费、培训费、租赁费、对企业的补助等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1323.72万元，机关运行经费主要用于开支对企业的补助1090.78万元，商品和服务支出232.94万元。机关运行经费较上年决算数增加449.74万元，增长51.46%，主要原因是县级乡村振兴项目资金增加。

本年度培训费支出77.37万元，较上年决算数增加60.94万元，增长370.91%，主要原因是人才发展培训项目增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00元，

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

无。

2.公务用车购置及运行维护费我单位无车辆，无此费用公务接待费

无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无。

 第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体绩效评价得分93，结果为“优”（详见附件2）。其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金2816.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年我局根据整体绩效评价的相关要求及具体特点，设立了六项基本支出评价绩效目标，四个项目支出评价绩效指标，实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

（一）、绩效自评结果

项目支出:2816.05 元。我部门在2022年度部门决算中反映国家现代农业产业园、2021年中央农业生产发展资金（旱作节水农业技术推广）等12个项目绩效自评结果。

1、2021年人才发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为32.37万元，执行数为32.37万元，完成预算的100%。

2、2020年中央农业生产发展项目（果菜茶有机肥替代化肥项目）根据年初设定绩效目标。项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为65.22万元。执行数为65.22万元，完成预算的100%。

3、2021年中央农业生产发展资金（旱作节水农业技术推广）根据年初设定绩效目标。项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为84.9万元。执行数为84.9万元，完成预算的100%。

4、2021年省级财政现代丝路寒旱农业发展（苹果经营主体保价收购补贴）根据年初设定绩效目标。项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为63万元。执行数为63万元，完成预算的100%。

5、国家现代农业产业园，根据年初设定绩效目标。项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为886.65万元。执行数为886.65万元，完成预算的100%。

6、2022年扶贫工作经费2万元，根据年初设定绩效目标。

项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元。执行数为2万元，完成预算的100%。

7、2022脱贫户小额贷款贴息381.9万元根据年初设定绩效

目标。项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为381.9万元。执行数为381.9万元，完成预算的100%。

8、2022年村集体经济发展项目500万元，根据年初设定绩效目标。项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500万元。执行数为500万元，完成预算的100%。

9、2022第一批统筹整合资金400万元根据年初设定绩效目标。项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为400万元。执行数为400万元，完成预算的100%。

10、2022年省级财政推进乡村振兴低效果园改造项目140万元，根据年初设定绩效目标。项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为140万元。执行数为140万元，完成预算的100%。

11、2022年省级财政推进乡村振兴苹果品种改良项目，根据年初设定绩效目标。项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为35万元。执行数为35万元，完成预算的100%。

12、2021年苹果价格农业保险中央省级补贴项目，根据年初设定绩效目标。项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为225万元。执行数为225万元，完成预算的100%。

（二）、部门整体支出绩效实现情况 

2022年为规范财政预算绩效管理工作，进一步落实 项目建设的主体责任和监督管理责任，促进果业项目建设和财务管理工作规范有序开展，按照县市项目等文件规定，进一步健全了项目建设管理长效机制。建立项目和资金管理工作台账，及时开展督促检查，确保项目资金安全运行。

（三）、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 

    一是主要问题及原因分析 

1、对项目绩效评价工作认识不足。

2、项目绩效目标细化分解不够具体。

 二是改进的方向和具体措施

一是加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实 整改措施；二是加快项目前期工作进度，明确项目建设 期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收、按时申请市级竣工验收，确保项目建设任务及资金及时完成；三是多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座。

(三)部门绩效评价结果

通过绩效自评我单位将在今后的工作中进一步加强 项目资金管理，及时合理设定绩效目标任务，并严格按 照绩效目标时间节点，保质保量完成各项指标，并及时 向社会公布项目进展，接收各级部门和人民群众的监督， 并及时查缺补漏，确保绩效工作准确性、真实性，整体绩效综合评分 94 分。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： 宁县果业发展中心2022年度部门决算公开表.XLS

附件2：宁县果业发展中心2022年部门整体支出绩效评价报告.doc