宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议；

2.指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工服务；

3.参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察；

4.负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设；

5.负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询；

6.承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

宁县总工会内设办公室、帮扶中心。本单为参照公务员法管理单位，核定行政编6个，事业编制2个，2021年末实有在职职工10人，其中行政人员6人，事业管理人员3人，工勤1人，项目人员1人，供养退休1人，较上年新增事业管理人员2人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为114.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少68.5万元,下降37.32%,主要原因是减少金秋助学县财政配套资金及压减办公经费。

本单位2022年度收入114.27万元，其中：一般公共预算财政拨款114.27万元，占本年收入100%。

本单位2022年度支出114.27万元，其中：基本支出112.53万元，占本年支出98.48%；项目支出1.74万元，占本年支出1.52%。

本单位2022年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计114.27万元,其中：财政拨款收入114.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计114.27万元,其中：基本支出112.53万元，占本年支出98.48%；项目支出1.74万元，占本年支出1.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为114.27万元。与上年相比,各减少68.05万元,下降37.32%。主要原因是减少金秋助学县财政配套资金及压减办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出114.27万元,较上年决算数减少68.05万元,下降37.32%。主要原因是减少金秋助学县财政配套资金及压减办公经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为106.28万元,支出决算为91.81万元,完成年初预算的86.39%,决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少，办公经费压减。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.69元,支出决算为16.33万元,完成年初预算的287.06%,决算数大于预算数的主要原因是供养退休1人，行政单位离退休费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加职工医疗保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.53万元。其中：

人员经费107.90万元,较上年决算数增加7.45万元,增长7.42%,主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、退休费、生活补助。

公用经费4.64万元,较上年决算数减少46.24万元,下降90.88%,主要原因是减少金秋助学县财政配套资金以及公用经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出4.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少46.24万元,下降90.88%,减少金秋助学县财政配套资金以及公用经费拨款减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少1.23万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年度未产生会议费用。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.68万元,下降100.0%,本单位本年度未产生培训费用。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是2022年本部门无因公出国（境）,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“ 县直单位驻村帮扶工作队员生活补助”1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.74万元,执行数为1.74万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：确保驻村补助资金准确及时发放，驻村工作队员生活得到保障。

(三)部门绩效评价结果

2022年度我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，我单位2022年度绩效自评项目共1个，结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县总工会2022年部门决算公开表

宁县总工会2022年度部门整体支出绩效评价报告