宁县人民政府

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责：宁县农业技术推广中心承担全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。

（二）机构设置：宁县农业技术推广中心是隶属于宁县农业农村局的全额财政拨款一级预算正科级事业单位。人员情况：单位事业编制30 人，年末在职人员27人,其中事业单位26人，编制内临时工1人；遗属供养人员4人。

    第二部分2022年度部门决算表

二、2022年度部门决算报表(见附件1)

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

        第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为426.75万元。与上年度相比,收入、支出总计各增加25.28万元,增长6.3%,主要原因是上级专项增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计426.75万元,其中：财政拨款收入426.75万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计426.75万元,其中：基本支出425.22万元,占99.64%；项目支出1.53万元,占0.36%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为426.75万元。与上年相比,各增加25.28万元,增长6.3%。主要原因是上级专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出426.75万元,较上年决算数增加25.28万元,增长6.3%。主要原因是上级专项增加。 

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.53万元,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险、职业年金由财政年初预算代列。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.07万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险由财政年初预算代列。 

3．农林水支出年初预算数为210.76万元,支出决算为373.16万元,完成年初预算的177.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达耕地质量与化肥减量增效项目、基层农技推广项目、农作物重大病虫害防控项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出425.22万元。

其中：

人员经费340.55万元,较上年决算数减少4.33万元,下降1.26%,主要原因是2022年退休一人、调出一人，人员经费用途主要包括干部职工基本工资、津贴补贴及奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费84.67万元,较上年决算数增加74.66万元,增长746.31%,主要原因是专用材料费增加较多。公用经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少2.13万元,下降21.33%,主要原因是本年度办公费减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,涉及资金426.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,整体评价结果为“优”，

（二）绩效自评结果

本单位2022年度整体绩效评价结果为“优”。

1、加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出进度和效率意识，全面加强预算管理，提高财政资金使用效率。

2、加强绩效管理，按照项目要求和进度，如期完成，提高资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果

2022年，我单位实现年度财政拨款支出总计426.75万元，其中：基本支出425.22万元,占99.64%；项目支出1.53万元,占0.36%。

1、履职完成情况

全年累计完成测土配方施肥99.4万亩；全县小麦取得了亩产317.1公斤的好收成，技术培训6000人次。

2、履职效果情况

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排指出，使财政资金发挥最大效益，各方面的工作都得到肯定和好评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、事业单位运行经费：为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县农业技术推广中心2022年度部门决算公开附表.XLS

        附件2：宁县农业技术推广中心2022年度整体绩效自评报告.doc