宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、根据党的中心任务，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系妇女团体会员，并给予业务指导。

2、团结、动员全县广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和组织全县农村妇女开展技能培训活动及城镇妇女“巾帼建功”活动。发挥妇女在精神文明建设中的重要作用，促进我县经济发展和社会全面进步。

3、指导各级妇女组织的宣传教育工作，教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，宣传“四自”新女性典型，帮助妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，促进我县妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，宣传、贯彻执行有关妇女、儿童法律、法规，制定相应的行政措施，维护妇女、儿童的合法权益。

5、组织调查研究，及时向党和政府反映妇女、儿童的情况和问题，并提出建议。

6、组织指导各级妇女组织，开展为妇女儿童的服务工作，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

7、组织联系各界妇女，开展联谊活动，增强团结和友谊。

8、承担宁县妇女儿童工作委员会办公室及宁县家庭教育妇女儿童发展维权关爱、家庭创建工作。

9、接受县委、县政府交办的其他有关工作任务。

二、机构设置

宁县妇女联合会机构与2021年相比减少1人，现有参公编制6名，实有参公人员3人，事业人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为71.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.45万元,下降32%,主要原因：因疫情影响，当年相关妇联活动减少，相应收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计71.61万元。其中：财政拨款收入71.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71.61万元。其中：基本支出70.61万元,占98.60%；项目支出1.00万元,占1.40%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为71.61万元。与上年相比,各减少23.44万元,下降24.66%。主要原因：因疫情影响，当年相关妇联活动减少，相应收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.61万元,较上年决算数减少23.44万元,下降24.66%。主要原因是疫情影响，妇联当年活动减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为37.10万元,支出决算为63.00万元,完成年初预算的169.81%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加（劳务品牌培训资金）。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.04万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初预算数由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.57万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算数由财政代列。

4．农林水支出年初预算数为30.84万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的3.24%,决算数小于预算数的主要原因是当年与县财政协商，村妇联主席报酬分配至各乡镇，由各乡镇发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70.61万元。其中：人员经费55.37万元,较上年决算数减少11.01万元,下降16.58%,主要原因是人员调动，职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费15.23万元,较上年决算数减少10.44万元,下降40.67%,主要原因是疫情影响，当年相关妇联活动减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租车费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费，租车费等。机关运行经费较上年决算数减少10.44万元,下降40.67%,主要原因是疫情影响，当年相关妇联活动减少。

本年度会议费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

   我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,宁县妇联资产总值原值为8.31万元，固定资产累计折旧5.78万元，固定资产净值2.53万元。无形资产0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(见附件2)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

县妇联在2022年度部门决算中反映2022年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是确保驻村补助资金准确及时发放；二是驻村工作队员生活得到保障。

(三)部门绩效评价结果

本次评价项目共1个，结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县妇女联合会2022年度部门决算公开附表.XLS

宁县妇女联合会2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx