宁县人民政府

2022年度

宁县文学艺术联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县文学艺术界联合会隶属县委宣传部管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。主要职责：

1.加强政治引领和思想引导，团结带领全县广大文艺工作者,贯彻落实党的文艺工作方针、政策。

2.履行对县级文学艺术家协会的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职责。

3.组织召开全县文学艺术界代表大会，管理全县文联系统的各文艺家协会，加强行业自律，推动全县文艺事业繁荣和发展。

4.组织会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和采风调研等工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

5.主办《九龙》文艺期刊。

6.联系协同有关部门，组织文艺界的文化交流活动，开展对外文化交流和宣传活动，推出有地域特色的文艺精品。

7.开展维护全县文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

8.做好为会员服务的工作，帮助各文艺协会改善文艺家的工作条件。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。  

二、机构设置

1.机关内设机构

宁县文联系财政全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属人民团体。单位内设文学家协会、书法家协会、美术家协会、音乐舞蹈戏曲家协会、摄影影视家协会、民间文艺家协会，围绕协会开展各项工作。

2.参照公务员法管理单位

我单位为参照公务员法管理的事业单位，事业编制3个，实有人员4人。按性别分，男3人，女1人。机构及人员与上年相比减少2人。（调出2人）

第二部分2022年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为731260.89元。与上年度相比,收、支总计各减少235177.45元,下降24.33%,主要原因：调出2人,人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计731260.89元,其中：财政拨款收入731260.89元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计731260.89元,其中：基本支出721260.89元,占98.63%；项目支出10000.00元,占1.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为731260.89元。与上年相比,各减少235177.45元,下降24.33%。,主要原因：调出2人,人员经费及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出731260.89元,较上年决算数减少235177.45元,下降24.33%。,主要原因：调出2人,人员经费及公用经费减少。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为495800.00元,支出决算为629222.93元,完成年初预算的126.91%,决算数大于预算数的主要原因:年终追加绩效工资、科学发展观业绩奖、人员正常增资、调资、补发2021年增资等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为60510.28元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险年初预算财政代编。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为41527.68元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算财政代编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出721260.89元。其中：

人员经费672912.29元,较上年决算数减少137106.05元,下降16.93%,,主要原因：调出2人,人员支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车补等。

公用经费48348.60元,较上年决算数减少58071.4元,下降54.57%,主要原因是：业务量减少，印刷和差旅经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电话费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数减少106420.0元,下降100.0%,主要原因是:业务量减少，印刷和差旅费减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少6305.0元,下降100.0%,主要原因是:业务量减少，印刷和差旅费减少。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少2573.0元,下降100.0%,主要原因是:业务量减少，印刷和差旅费减少。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无共有车辆。

2022年末我单位资产总额55260.85元，固定资产净值55260.85元。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明（附件2）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2022年度一般公共预算无项目支出。在经费支出坚持最大限度节约的原则，严把审核关，杜绝浪费，确保所有经费支出科学、合理。通过对2022年度的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。我单位从严控经费开支，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支支部班子会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了宁县文化联合会各类财务制度。

（二）绩效自评结果

本单位2022年度整体绩效评价结果为“优”。

1、加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出进度和效率意识，全面加强预算管理，提高财政资金使用效率。

2、加强绩效管理，按照项目要求和进度，如期完成，提高资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果：优

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：1.2022年宁县文学艺术联合会决算公开表.XLS

                2. 2022年宁县文学艺术联合会绩效自评报告.docx