宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

共青团宁县委员会是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、县委要求，领导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（二）教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，学习贯彻党的路线、方针和政策，用社会主义核心价值体系教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为全县经济社会发展培养青年人才。

（三）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县各级青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

（六）参与和组织全县青少年事务法规、规章的起草和实施，协助县委、县政府协调涉及青少年事务的相关工作，维护青少年合法权益。

（五）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

（六）协助县政府、教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结。

（七）负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

（八）做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

（九）根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务、制定全县团的工作计划，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。

（十）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。

（十一）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（十二）适应宁县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（十三）加强网上共青团建设，综合运用庆阳青年APP、千村千群等互联网新技术，实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强新媒体对青少年的宣传教育。

（十四）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子，打造专、兼、挂相结合的干部队伍，努力把工作对象转化为工作力量；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

（十五）领导、组织实施全县“希望工程”工作。

（十六）承担县委、县政府和团市委交办的有关任务。

二、机构设置

根据有关规定，团县委不设内设机构。

按照2022年初县编制委员会核定，团县委机关编制6名，较上年增加编制1名，且均为事业编制。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为60.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.22万元,下降9.34%,主要原因是本年度县列项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计60.37万元,其中：财政拨款收入60.37万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计60.37万元,其中：基本支出59.37万元,占98.34%；项目支出1万元,占1.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为60.37万元。与上年相比,各减少6.22万元,下降9.34%。主要原因是县列项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出60.37万元,较上年决算数减少6.22万元,下降9.34%。主要原因是县列项目减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为34.72万元,支出决算为52.90万元,完成年初预算的152.34%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因：年终追加人员取暖费及人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.78万元,主要原因是养老保险年初预算由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.70万元，主要原因是医疗保险年初预算由财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.37万元。其中：

人员经费51.84万元,较上年决算数增加1.64万元,增长3.26%,主要原因是年终追加人员取暖费及人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费7.53万元,较上年决算数减少7.86万元,下降51.07%,主要原因是受疫情影响，当年部分支出未实现支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少7.86万元,下降51.07%,主要原因是受疫情影响，当年部分支出未实现支付。本年度会议费支出1.44万元,较上年决算数减少3.12万元,下降68.4%,主要原因是会议在会议中心举办且会期减短。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,固定资产原值7.43万元，固定资产累计折旧3.82万元，固定资产净值3.61万元。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年初未预算“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明(见附件2)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金60.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60.37万元,从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”等3个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.37万元,执行数为60.37万元,完成预算的100 %，整体执行较好。

(三) 部门绩效评价结果

2022年度我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，我部门项目产出的数量、质量普遍达到了预期，规范了项目计划和资金用途，我单位绩效自评结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团宁县委2022年度部门决算公开表.XLS

共青团宁县委2022年度绩效评价报告.docx