宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

（1）督促落实全县各领域网络安全和信息化重大事项，负责互联网宣传和信息内容监督管理。

（2）组织开展网络舆情信息监测监看、防范化解和应对处置。

（3）负责属地重点新闻网站规划建设、关键信息基础设施系统安全监管和网络评论及网评员管理培训，组织开展网络公益工程等。

（4）完成县委、县政府、县委网络安全和信息化委员会办公室及上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

宁县网络和舆情应急中心为财政全额拨款的副科级事业单位，核定事业编制6名。其中，领导职数1名。2022年本部门共有在职人员5人。

第二部分2022年度部门决算表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为81.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.21万元，增长61.73%，增加的主要原因是宁县网络舆情应急指挥中心建设经费增加。本单位2022年度收入合计81.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.77万元，占本年度收入的100%。

本单位2022年度支出合计 81.77万元，其中：基本支出81.77万元，占100%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计81.77万元，其中：财政拨款收入81.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计81.77万元，其中：基本支出81.77万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为81.77万元。与上年相比，各增加31.21万元，增长61.73%。主要原因是年中调整预算追加宁县网络舆情应急指挥中心建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出81.77万元，较上年决算数增加31.21万元，增长61.73%。主要原因是宁县网络舆情应急指挥中心建设经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为36.50万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的200.76%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常增资；二是年中调整预算追加宁县网络舆情应急指挥中心建设资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险年初预算财政代编。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.20万元，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算财政代编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.77万元。其中：

人员经费59.71万元，较上年决算数增加11.78万元，增长24.58%，主要原因：一是人员正常增资；二是年中追加人员取暖费、科学发展绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资21.52万元；津贴补贴7.42万元；绩效工资22.28万元；养老保险缴费5.27万元；职工医疗保险缴费3.20万元。

公用经费22.06万元，较上年决算数增加19.43万元，增长738.13%，主要原因是年中调整预算追加宁县网络舆情应急指挥中心建设资金。

公用经费用途主要包括办公费1.89万元；印刷费3.50万元；差旅费0.89万元；维修（护）费0.27万元；委托业务费15万元；工会经费0.32万元；福利费0.19万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，网络舆情应急中心2022年末固定资产金额为0.55万元。其中：通用设备0.55万元。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目12个，共涉及资金81.77万元。组织对2个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.77万元。

（二）绩效自评结果

本单位2022年度整体绩效评价自评分数94分，结果为“优”。

1、加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理、优化资源配置，提高财政资金使用效率。

2、加强绩效管理。按照进度如期完成，提高资金使用效率。

（三）部门绩效评价结果

2022年，我单位实现年度财政拨款支出总计81.77万元，其中：基本支出81.77万元，占100%。

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县网络和舆情应急中心2022年度决算表.XLS

                  2.宁县网络舆情应急中心2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx