宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、科协的社团管理职责。农村研究会、科普协会，自然科学学术性和科普性社团受科协的业务指导。

2、科协对科技工作者的维权职责。科协是广大科技工作者的合法权益的维护者。

3、科协的被委托的行政职责。科协受国家机关或有关组织的委托，对科学技术和社会经济发展规重大建设项目等，进行科学论证和提供决策咨询，提出意见和建议；接受有关部门委托，组织科技工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害简单、技术标准制定等。

4、科协组织学术交流的职责。开展学术活动与交流，提高学术水平，推进学科发展；促进学术团体以及科技工作者的友好往来。

5、科协的科普职责。传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法；利用科技设施开展经常性的科普活动；开展城区科普活动；建立健全并巩固农村科普网络；组织科技工作者建立农村科技示范区等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县科学技术协会无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

宁县科学技术协会是全额拨款事业参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

宁县科学技术协会无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算127.68万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算127.68万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入127.68万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 127.68万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出127.68 万元， 占100 %； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出127.68万元，包括：科学技术支出97.25万元、社会保障和就业支出24.17万元、卫生健康支出6.26万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出127.68万元，比2023年预算增加28.03 万元，增长28%，增长的主要原因一是调入1人，人员经费和公用经费相应增加；二是2023年养老保险财政代编。其中：人员经费支出115.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）支出功能分类说明

1.科学技术（ 类） 科学技术支出（ 款）机构运行（ 项）2024 年预算数为97.25 万元， 比 2023 年预算增加10.88万元， 主要原因是调入1人，人员经费和公用经费相应增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数为14.32万元， 比 2023 年预算增加14.32万元，主要原因是2023年在职职工养老保险财政代编。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位离退休（项）2024 年预算数为9.46万元，比 2023 年预算增加1.5万元，主要原因是退休人员增资及取暖费。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2024 年预算数为0.39万元，比 2023 年预算增加0.048万元，主要原因是调入1人，工伤保险基数相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为6.26万元，比 2023 年预算增加1.28万元，主要原因是调入1人，医疗保险基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2023年预算增加0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.2万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0.2万元），较2023年预算增加0.2 万元，增长100%，增长的主要原因是2023年未预算公务用车运行经费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0 万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.32万元，较2023年预算增加2.43 万元，增长24.5%，增长的主要原因是调入1人，公用经费支出预算相应增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.56万元。其中：家具和用具价值3.58万元，设备价值32.98万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值23.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的2%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0 个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县科学技术协会

2024年3 月 6 日

 附件 1. 宁县科学技术协会2024年部门预算公开表.xlsx

           2.宁县科学技术协会2024年部门整体支出绩效目标.xlsx