宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

(一)集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县级机关、乡镇（社区）、部分企事业单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料；

(二)负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用，做好档案信息资源开发利用和编研、宣传工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，为经济建设、社会发展提供借鉴服务；

(三)负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；

(四)承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县档案馆设下列内设机构三个，分别为:

办公室：负责协助馆领导处理内部日常工作，综合协调各股室工作；承办党务、政务、文秘、信息、档案、保密、安全等项事务：负责财务、财产管理和后勤服务工作；承办人事、劳资及工、青、妇业务。

档案管理股：负责进馆范围内档案资料的接收和散存在社会上的珍贵档案资料的征集工作；负责馆藏档案资料的科学保管，整理、鉴定、编目、档案著录、分类标引、编写全宗介绍、编制档案检索工具；组织档案资料的上架排列及无保存价值档案的销毁工作；鉴定、审查档案资料开放目录；负责馆藏档案对外提供利用的接待、咨询、检索、调卷、函查、阅览和利用、统计、分析；以及馆藏档案的保密、保护、防治、安全工作；负责馆藏破损档案的修复、复制工作。

宣技编研股：负责档案现代化管理技术推广工作；制订全县档案宣传、通讯报道工作计划，并组织实施；负责微机程序编制、录入、维护及计算机网络系统运行中的技术工作。制订全县档案学术理论研究计划，组织科研立项和市级以上科研成果的鉴定推荐及档案科技成果的推广应用工作；负责档案资料的编纂及研究，制定编研计划，确定编研资料的基本内容和课题。

县档案馆事业编制11名。设馆长1名、副馆长2名。

（二）单位性质

宁县档案馆是县委直属事业单位，为正科级。

（三）直属事业单位

我单位无下属事业单位。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

2024年单位收支总预算230.31万元。按照综合预算的原则，宁县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算230.31万元（详见附件1：2024年宁县档案馆预算公开表1、2）。包括：一般公共预算收入230.31万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算 230.31万元（详见附件1：2024年宁县档案馆预算公开表3）。其中：基本支出200.01万元，占86.47 %； 项目支出30.3 万元，占13.53 %；上年结转0万元，占0 %。

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出230.31万元，包括：一般公共服务支出203.09万元、社会保障和就业支出16.81万元、其他支出10.41万元。具体安排情况如下（详见附件2：2024年宁县档案馆预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出200.01万元，比2023年预算增加12.63万元，增长6.74%，增长的主要原因一是人员工资正常晋升，二是2023年养老保险缴费由财政代列。

其中：人员经费支出181.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算30.3万元，较2023年预算无变化。

经济社会发展项目0个，较2023年预算无变化。

保障运转经费1个，项目为2024年档案管护费。

其他项目0个，较2023年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 档案事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为203.09万元， 比 2023年预算减少2.2万元， 主要原因是2024年在职人员取暖费预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.00万元，比2023年预算增加1.00万元，主要原因是支出功能科目进行了调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2024年预算数14.94万元，较上年预算增加14.94万元，主要原因是因2024年度养老保险单位缴费纳入预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.86万元，比2023年预算减少1.91万元，主要原因是因支出功能科目进行了调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数10.41万元，比2023年度预算增加0.79万元，主要原因是人员工资增加，核定基数增加。

三、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2023年预算无变化。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.46万元，较2023年预算增加0.14万元，增长0.76%，增长的主要原因是因工资基数增加，工会经费和福利费预算数增加。

五、政府采购安排情况

2024年，我单位无政府采购预算。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为189.79万元。其中：设备39.07万元，家具和用具150.71万元，办公用房0 平方米，价值0万元。单位共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年无采购固定资产预算。上年末无形资产金额为0.86万元，为财务软件。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年，我单位无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年，我单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年档案管护费

1、项目概况：档案管护费主要是为了加强馆藏档案的日常保管和利用工作，最大限度地延长档案资源开发利用寿命，促进档案事业的可持续性发展，主要用于完成年度档案数字化扫描、进行档案的抢救与保管利用、档案接收和信息化建设等工作。

2、立项依据：《甘肃省财政厅 甘肃省档案局关于调整市州县区档案管护费标准的通知》（甘财教〔2013〕41号）。

3、实施主体：宁县档案馆

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：按照2024年度档案管护费绩效目标申报表执行（详见附件2：2024年宁县档案馆整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）。

6、年度预算安排：30.3万元

7、预期总体目标：

目标1：完成年度档案数字化扫描工作；

目标2：进行档案的抢救维护与保管利用工作；

目标3：完成年度档案接收与信息化建设工作。

（四）单位管理转移支付情况

2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：填报内容不够完整，缺少能反映项目进展和目标实现的指标值等情况。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：设定的三级指标值未能达到预期和缺少存在问题的原因分析。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位结合项目的实际情况，补充完善、修正目标值的设定。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出 1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度，我单位无部门预算项目增加，也无对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2024年3月4日

               附件1：2024年宁县档案馆预算公开表.xlsx              

               附件2：2024年宁县档案馆整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls