宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；

（二）对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能；

（三）负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；

（四）参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作；

（五）承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；

（六）指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作；

（七）要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县供销合作社联合社内设3个机构：人事秘书股、支柱产业股、财务审计股。核定事业编制11名，其中领导职数3人，工作人员8人，较2023年机构减少1名事业编制。

（二）参照公务员法管理单位

宁县供销合作社联合社是全额拨款参照公务员管理事业单位。

（三）直属事业单位

宁县供销合作社联合社无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算167.48万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算167.48万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入167.48万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算167.48万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出167.48万元， 占100%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出167.48万元，包括：商业服务业等支出138.78万元、社会保障和就业支出20.25万元、卫生健康支出8.45万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出167.48万元，比2023年预算增加13.6万元，增长8.8 %，增长的主要原因是人员增资。

其中：人员经费支出150.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出17.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，和2023年相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为138.78万元， 比 2023年预算减少  1.53万元，主要人员工资变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为3.75万元，比2023年预算减少1.41万元，主要原因是退休人员取暖费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）（行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.01万元，比2023年预算增加16.01万元，主要原因是2023年在职人员基本养老保险缴费由县财政统一代编。

4.社会保障和就业支出（类）（行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.49万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是单位工作人员变化，工伤保险等支出预算减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.45万元，比2023年预算增加0.58万元，医疗保险基数增加，医疗保险相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.36万元，较2023年预算减少0.49万元，下降2.8 %，下降的主要原因是人员变化、预算（车补）减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为52.01万元。其中：办公用房1140.8   平方米，价值35.12万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算无变化。

说明:2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开1个，公开率为100%。

绩效运行监控情况。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评共1个，其中，部门整体支出1个，1绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算已报送县财政局，待审核确认后随部门决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无项目预算。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2024年未安排项目支出预算。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

宁县供销合作社联合社

2024年3月5日

附件：宁县供销社2024年部门单位预算公开表.xlsx

宁县供销社2024年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx