宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前     言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

宁县委办公室下设独立核算单位2个，分别为县委党史工作办公室和宁县调查研究室。

宁县委党史工作办公室的主要职责是：1.广泛征集、整理和保存宁县党的历史资料，为研究和编写党史服务；2.积极走访有关当事人，抢救口述史料；3.对县内建党建政及政治、军事、经济、文化等建设活动开展专题研究，发挥其“以史鉴今，资政育人”的作用；4.完成上级下达的征集课题，加强党史资料的交流和使用；5.利用党史资料开展爱国主义和革命传统教育；6.承办县委、县政府交办的其他工作事项。

宁县调查研究室的主要职责为：1.组织协调有关部门和乡镇围绕县委中心工作，对重大问题和全局性问题开展调查研究，总结经验、发现问题、收集整理有关信息资料、提出意见和建议，为县委决策提供依据并对政策落实情况开展跟踪调研；2.负责起草县委、县委全委会和县委常委会工作报告；起草、修改县委重要文件、县委主要领导讲话及重要文稿；撰写解读、阐释中央、省市方针政策和反映县委、县政府重大决策、工作部署的理论文章，参与县委有关重要会议的筹备工作；3.协调有关部门研究提出我县中长期发展战略、发展思路、发展重点及政策举措；4.指导全县调研工作，组织开展全县性的有关课题的调研；5.承办县委、县政府和市委政研室交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共宁县委办公室内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。

 （二）单位性质
    中共宁县委办公室为行政单位，中共宁县委党史工作办公室为参照公务员管理事业单位，宁县调查研究室为事业单位。
     （三）直属事业单位
    中共宁县委办公室直属事业单位为中共宁县委党史工作办公室和宁县调查研究室。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算511.83万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算511.83万元（详见单位预算公开表1,2）,包括：

一般公共预算收入511.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算511.83万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出462.93万元，占90.44%；项目支出48.9万元，占9.56%；上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出511.83万元，包括：一般公共服务支出444.1万元、社会保障和就业支出45.94万元、卫生健康支出21.79万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出462.93万元，比2023年预算减少55.22万元，下降10.65%，下降的主要原因是与2023年预算相比，我部门人员减少3人，人员经费及公用经费支出相应减少。其中：人员经费支出367.36万元，比2023年预算减少33.07万元，下降的主要原因是与2023年预算相比，我部门人员减少3人，人员经费支出相应减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、取暖费、生活补助等。

公用经费支出95.57万元，比2023年预算减少22.15万元，下降18.81%，下降的主要原因是与2023年预算相比，我部门人员减少3人，公用经费支出相应减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出48.9万元，与2023年预算无变化。

保障运转经费2个，主要是项目1:2024年党政专用通信及政务网络运维费支出38.9万元；项目2：保密和机要耗材专项资金支出10万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2024 年预算数为444.1万元，比 2023年预算减少48.65万元，主要原因是：1.与2023年预算相比，我部门人员减少3人，人员支出及公用经费支出预算相应减少；2.2023年预算时，将行政单位离退休科目纳入行政运行科目预算，2024年预算时，将行政单位离退休与行政运行两个科目分别预算，导致该科目2024年预算数减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为6.57万元，比 2023年预算增加6.57万元，主要原因是2023年预算时，将行政单位离退休科目纳入行政运行科目预算，2024年预算时，将行政单位离退休与行政运行两个科目分别预算，导致2024年预算时该科目预算数增加。

3.保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数为37.77万元， 比 2023 年预算增加37.69万元，主要原因是2023年预算时，机关事业单位基本养老保险缴费由财政代列。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2024 年预算数为1.6万元，比 2023 年预算减少0.23万元，主要原因是与2023年预算相比，我部门人员减少3人，其他社会保障和就业支出相应减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为21.79万元，比 2023 年预算减少2.08万元，主要原因是与2023年预算相比，我部门人员减少3人，行政单位医疗支出相应减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算14万元，较2023年预算增加10.4万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费4万元，较2023年预算增加2万元，增加100%，增长的主要原因是按照2024年工作谋划安排，预计省市相关领导来宁公务活动次数活动增加，公务接待费用预算支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），较2023年预算增加8.4万元，增长525%，增长的主要原因是按照2024年工作谋划安排，预计公务活动出行次数增加，公务用车运行维护费预算支出增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费20万元，较2023年预算增加5万元，增长33.33 %，增长的主要原因是2024年我单位计划组织开展保密、机要、档案、国家安全等培训，培训费预算支出增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费30万元，较2023年预算增加7万元，增长30.43%，增长的主要原因是2024年我单位计划召开乡村振兴、重点项目推进、三产发展相关会议，会议费预算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费136.47万元，较2023年预算减少23.85万元，下降14.87%，下降的主要原因是与2023年预算相比，我部门人员减少3人，机关运行经费预算相应减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为196.11万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车2辆，价值39.36万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年党政专用通信及政务网络运维费。

1、项目概况：党政专用通信及政务网络运维费，主要用于电子政务网络运行维护、迁移，检修维护党政专用通信网络及电子政务网络，保证全县党政专用通信网络畅通，党政不断提升全县党政专用通信和电子政务内网工作水平。

2、立项依据：县政府常务会议定。

3、实施主体：中共宁县委办公室。

4、实施周期：2024年-2025年。

5、实施计划：按照2024年党政专用通信及政务网络运计划实施。

6、年度预算安排：2024年预算38.9万元，主要用于检修维护党政专用通信网络及政务网络运行维护。

7、预期总体目标：按时维护政务网络，缴纳相关费用，确保网络畅通；及时检修维护党政专用通信网络及政务网络，确保网络畅通，保证项工作正常开展。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4 个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共宁县委办公室

2024年3月5日

附件：中共宁县委办公室2024年部门预算公开表.xls

          中共宁县委办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx