宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况:暂无

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）负责调查征集和保护收藏宁县革命历史资料，修缮有关革命遗址和纪念建筑，承担宁县革命历史的陈列展览、社会教育和学术研究。纪念馆作为省级爱国主义教育基地、中共党史学习教育基地和红色基因代代传工程教育基地;严格做好免费开放宣传和讲解工作的同时认真贯彻执行国家财政、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关管理办法和实施意见并监督实施，贯彻执行会计法规和制度。

（2）负责拟订纪念馆中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。

（3）严格遵守全县国库管理制度和国库集中收付制度，执行全县政府采购规章制度，按规定执行政府采购工作。

（4）管理本单位社会保障和就业及医疗卫生支出，编制本单位社会保障预决算草案。

（5）监督检查本单位政策执行情况，严格执行财政收支管理制度。

（6）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县王孝锡烈士纪念馆系全额拨款的事业单位，是省级爱国主义教育基地、中共党史学习教育基地和红色基因代代传工程教育基地。暂无内设机构。

（二）单位性质

宁县王孝锡烈士纪念馆系全额拨款的事业单位。

（三）直属事业单位

宁县王孝锡烈士纪念馆无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括单位预算汇总情况。

2024年部门收支总预算152.65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算152.65万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入152.65万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算152.65万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出92.65万元， 占60.69%； 项目支出60万元，占39.31%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出152.65万元，包括：文化旅游体育与传媒140.93万元、社会保障和就业支出7.49万元、卫生健康支出4.23万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出92.65万元，比2023年预算增加47.46    万元，增长51.22 %，增长的主要原因是单位人员增加，人员经费及公用经费相应增加，其中：人员经费支出76.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费支出16.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算60.00万元，比2023年预算减少5.00万元，减少7.69%，减少的主要原因是上级下达专项纪念馆免费开放补助经费减少。

保障运转经费2个，主要是项目1、免费开放补助经费中央省级资金55万元，项目2、免费开放经费县配套5万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）2024 年预算数为140.93万元， 比 2023 年预算增加33.08万元， 主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为6.95万元， 比 2023 年预算增加1.56万元， 主要原因是人员增加。3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.54万元， 比 2023 年预算增加0.26万元， 主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为4.23万元， 比 2023 年预算增加   2.18万元， 主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.1万元，较2023年预算增加0.1万元，增长100%，增长的主要原因是2024年新增讲解员业务提升培训经费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款单位运行经费情况

单位运行经费16.59万元，较2023年预算增加8.26万元，增长98.96%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.35万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值 0.00万元。2024年拟采购固定资产约3.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年未安排政府性基金预算。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：宁县革命历史纪念馆（王孝锡烈士纪念馆）是2012年省编办批准设立的，2013年4月建成并免费对外开放，是甘肃省第五批爱国主义教育基地、中共党史学习教育基地。

2、立项依据：根据考核办法，列入中央免费经费名单的纪念馆补助标准：绩效考评为良的中央55万，省级5万，县级配套5万。

3、实施主体：宁县王孝锡烈士纪念馆

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2024年免费开放经费工作计划。

6、年度预算安排：2024年初预算安排60万元全部用于纪念馆免费开放工作。

7、预期总体目标：1：保障2024年开放300天以上，举办高质量原创展览1个；2：积极配合主题教育举办活动9场，联合学校、社区、军队等组织“四进”活动20次以上；计划接待观众7万人次，其中基本陈列展参观人数3万人以上；3：“四进”活动、临时展览、馆际交流展览、主题及青少年教育活动不得少于5.6人次万以上；4：结合基本陈列主题和革命文物特点开发文创产品，并结合5.18国际博物馆日、文化和自然、清明节等组织遗产日等组织开展线上线下宣传活动不得少于3次。按照博物馆免费开放指标体系保质保量做好各项开放工作，力争做到受教育群众满意度95%，行业主管部门满意度96%以上，着力促进纪念馆标准化。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县王孝锡纪念馆

2024年03月05日

 附件：1.宁县王孝锡纪念馆2024年部门预算公开表.xlsx

2.宁县王孝锡纪念馆 2024年部门整体支出绩效标及预算项目绩效目标.xls

3.免费开放项目经费表.xlsx