宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共宁县委统一战线工作部（以下简称“县委统战部”）是县委工作机关。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂宁县人民政府侨务办公室、宁县台湾事务办公室牌子。主要职能是：

1.贯彻执行关于统一战线方针政策和决定；开展调查研究，反映情况，提出意见建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系各民主党派及无党派代表人士，协调做好民主党派、无党派人士参政议政、民主监督、政治协商的相关工作,协助各民主党派加强自身建设。

3.负责党外代表人士的发现储备，做好党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同组织部门做好党外干部的培养、考察、推荐、安排、任用工作，搞好同党外代表人士的合作共事。

4.负责非公有制经济领域统一战线工作。宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；团结、帮助、教育、引导非公有制经济人士，开展思想政治工作；加强对光彩事业的组织领导并促其健康发展。

5.负责联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展调查研究，反映真实意见，协调各方关系，提出政策建议。

6.县委统战部统一领导民族宗教工作。

7.县委统战部统一领导侨务工作，将县政府办公室承担的侨务管理职责划入县委统战部，县委统战部加挂县政府侨务办公室牌子。

8.县委统战部加挂县台湾事务办公室牌子。

9.负责开展统一战线宣传工作；做好有关统战团体管理工作；指导乡（镇）统一战线工作，负责统战工作干部、统战团体负责人和统战成员的培训工作。

10.完成县委、县政府和上级统一战线（民族宗教）业务部门交办的其他工作任务。

11.职能转变。县委统战部应加强、优化、统筹全县统一战线（民族宗教）工作方面的能力建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共宁县委统一战线工作部（以下简称“县委统战部”）是县委工作机关。县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂宁县人民政府侨务办公室、宁县台湾事务办公室牌子。中共宁县县委统一战线工作部下设办公室、民族宗教股两个股室。

（二）单位性质

中共宁县县委统一战线工作部为县财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

宁县民族宗教事务中心为中共宁县委统一战线工作部直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算的汇总情况。

2024年部门收支总预算164.1万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算164.1万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入164.1万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算164.1万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出143.1万元，占87.2%；项目支出21万元，占12.8%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出164.1万元，包括：一般公共服务支出144.18万元、社会保障和就业支出13.35万元、卫生健康支出6.57万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出164.1万元，比2023年预算增加28.95万元，增长17.64%，增长的主要原因是单位工作人员增加1人，人员经费支出及公用经费支出相应增加。

其中：人员经费支出116.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出26.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算21万元，比2023年预算增加10万元，增长47.62%，增长的主要原因是2024年上级专项提前下达。

保障运转经费1个，主要是统战特需经费10万元。

其他项目1个，主要是2024年甘肃省构筑中华民族共有精神家园专项资金10万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024年预算数为144.18万元，比2023年预算增加17.25万元，主要原因是人员增加及政策性增资。

2.社会保障和就业支出13.35万元，比2023年预算增加10.71万元，主要原因是2023年职工养老保险财政补贴资金由财政代编。

3.卫生健康支出6.57万元，比2023年预算增加0.89万元， 主要原因是人员增加及政策性增资。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2023年预算增加0.1万元。

1. 2023年未预算因公出国（境）费用。

2.根据工作需要和测算预算公务接待费1万元，较2023年预算增加0.1万元，增长10%，增长的主要原因是公务接待活动增加，最终以实际接待数为准。

3. 2016年已参加公车改革，我部未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.2万元，较2023年预算增加0.3万元，增长25%，增长的主要原因是上级部门培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2023年预算减少0.8万元，下降44.44 %，下降的主要原因是各类会议减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.78万元，较2023年预算增加2.2 万元，增长10.59%，增长的主要原因是人员增加1人。

七、政府采购安排情况

本部门无政府采购预算支出，较上年无变化。

八、国有资产占用情况

上年末，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。截至2023年12月31日，国有资产原值40.80万元，固定资产累计折旧18.78万元，固定资产净值22.02万元。无形资产原值1.13万元，无形资产累计折旧1.13万元，无形资产净值0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年构筑中华民族共有精神家园专项资金

1、项目概况：2024年构筑中华民族共有精神家园专项资金10万元，编排主题文艺节目，在宁县18个乡镇分片区开展构筑中华民族共有精神家园文化惠民演出活动3场次。

2、立项依据：甘财行〔2023〕45号

3、实施主体：中共宁县委统一战线工作部

4、实施周期：2024年度

5、实施计划：分两个阶段完成项目。第一阶段，用所申请的项目资金做好项目前期准备工作；第二阶段，用所申请的资金开展宁县构筑共有精神家园文化惠民下乡活动。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，实施宁县构筑共有精神家园文化活动项目是弘扬伟大民族精神、增强中华文化认同和文化自信、大力倡导现代文明等构筑中华民族共有精神家园工作的重要措施，该项目实施后，能有效地解决全县各族干部群众民族团结进步与民族文化精神需求问题，在密切民族关系、促进民族团结、维护国家统一、有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付10万元，较2023年预算增加10万元，增加100%，增长的主要原因是上级专项提前下达。

1.专项转移支付10万元，具体项目有：

2024年构筑中华民族共有精神家园项目10万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门、单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算已报送县财政局，待审核确认后随部门决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目3个，压减率60%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共宁县委统一战线工作部2024年部门单位预算公开表.xlsx

 附件2：中共宁县委统一战线工作部2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

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中共宁县委统一战线工作部

2024年3月5日