宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

    一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）职能职责

宁县文学艺术界联合会隶属县委宣传部管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。主要职责：1.加强政治引领和思想引导，团结带领全县广大文艺工作者,贯彻落实党的文艺工作方针、政策。2.履行对县级文学艺术家协会的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职责。3.组织召开全县文学艺术界代表大会，管理全县文联系统的各文艺家协会，加强行业自律，推动全县文艺事业繁荣和发展。4.组织会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和采风调研等工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。5.主办《九龙》文艺期刊。6.联系协同有关部门，组织文艺界的文化交流活动，开展对外文化交流和宣传活动，推出有地域特色的文艺精品。7.开展维护全县文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。8.做好为会员服务的工作，帮助各文艺协会改善文艺家的工作条件。9.承办县委、县政府交办的其他工作。  

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县文联系财政全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属人民团体。宁县文联系财政全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属人民团体。单位内设文学家协会、书法家协会、美术家协会、音乐舞蹈戏曲家协会、摄影影视家协会、民间文艺家协会，围绕协会开展各项工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

    无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算61.89万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算61.89万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入61.89万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算61.89万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出61.89万元， 占100%； 项目支出0万元，占0； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出61.89万元，包括：文化旅游体育与传媒支出51.70万元、社会保障和就业支出6.91万元、卫生健康支出3.28万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出51.70万元，比2023年预算增加1.35万元，增长0.98%，增长的主要原因是在职人员增加1名。

其中：人员经费支出55.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（ 类）支出 2024 年预算数为51.70万元， 比2023年预算增加0.23万元，主要原因是人员增加及工资增加。

2.社会保障和就业（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 事业单位离退休（ 项）2024 年预算数为0.75万元， 比 2023 年预算减少1.12万元， 主要原因是2023年按全额工资预算退休取暖费，2024年按照级别标准预算取暖费。

3.社会保障和就业（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为5.97万元， 比 2023 年预算增加11.58万元， 主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出由财政代编。

4.社会保障和就业（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款） 其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为0.19万元， 比 2023 年预算增加0.02万元， 主要原因是2024年调入1人，工伤保险增加。

5.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为3.28万元， 比 2023 年预算增加0.77万元， 主要原因是2024年调入1人，医疗保险及补充医疗保险增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我单位无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我单位无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.73万元，较2023年预算增加0.13万元，增长1.05%，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.30万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目，占本部门项目的15%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目，完成率为30%。开展1-9月绩效运行监控项目，占本部门项目的55%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据本单位实际情况，严格按照规定公示公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，确定了单位预算绩效管理制度，时刻紧盯预算内资金到位情况和进度，严把到位资金支付关口，确保无截留、挤占、挪用各项预算资金情况和超标准开支情况。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 18个。无项目支出绩效目标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县文学艺术界联合会

2024年3月1日

宁县文学艺术界联合会2024年部门单位预算公开表.xlsx

宁县文学艺术界联合会2024年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx