宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二是负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

三是负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

四是按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益。

五是负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

六是对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定宁县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定宁县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

七是负责宁县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

八是承办宁县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇、各部门、各单位落实 党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反庆阳市委、市政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

九是承办县委、县人民政府和庆阳市纪委、监察委授权交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县纪委下设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室11个职能室，现有行政编制26个，机关工勤2个；实有行政人员24人，机关工勤给人员2人，事业工勤人员1人。

（二）单位性质

县纪委为县财政全额拨款的行政单位。

（三）直属事业单位

县纪委监委设立2个直属事业机构。县纪检监察信息技术管理中心、县党风廉政宣传教育中心，现有事业编制12个，实有事业人员8人。

（四）派驻机构

县纪委监委设立8个派驻纪检监察组，分别是驻县公安局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县市场监管局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组，现有行政编制48个，实有行政人员33人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1151.76万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1151.76万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1151.76万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入 0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算1151.76万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1081.76万元，占93.92%；项目支出70万元，占6.08%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1151.76万元，包括：一般公共服务支出1004.24万元、社会保障和就业支出99.06万元、卫生健康支出48.47万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1081.76万元，比2023年预算增加5.01万元，增长0.47%，增长的主要原因一是人员工资正常晋升，二是2023年养老保险缴费由财政代列。

其中：人员经费支出872.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出209.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算70万元，比2023年预算增加70万元，增长100%，增长的主要原因是新增审查调查专项补助资金。

保障运转经费1个，主要是审查调查专项补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 行政运行（项）2024 年预算数为1004.23万元， 比 2023 年预算减少16.6万元，主要原因是在职人员减少，工资福利支出和机关运行经费相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为3.92万元，比2023年预算减少1.7万元，主要原因是离休人员取暖费基数调整，离退休费预算相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2024年预算数92.57万元，较上年预算增加92.57万元，主要原因是因2023年度养老保险缴费由财政代列，今年该笔资金纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数2.57万元，比2023年预算减少0.19万元，主要原因是在职人员减少，该项支出随之减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数48.47万元，比2023年度预算增加0.92万元，主要原因是人员工资正常晋升核定基数随之增加，导致预算数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算13万元，较2023年预算增加2万元。

1.因公出国（境）费用情况。2024年未预算因公出国（境）费用。

2.公务接待费3万元，较2023年预算没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），较2023年预算增加2万元，增长25%，增长的主要原因是明察暗访、审查调查等工作用车频次增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2万元，较2023年预算没有变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费5万元，较2023年预算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费209.43万元，较2023年预算减少9.07万元，下降4.15%，下降的主要原因是在职人员减少，机关运行经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为363.424237万元。其中：房屋及构筑物81.992735万元，通用设备215.446502万元，专用设备0.18万元，家具用具65.805万元。计提折旧157.084082万元，净值为206.340155万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：审查调查专项补助资金

1、项目概况：保障审查调查工作补助资金

2、立项依据：县常务工作会议定，《关于认真贯彻落实中央纪委9号、10号文件精神切实加强纪检监察工作的实施意见》（宁发【2010】2号）

3、实施主体：宁县纪委监委

4、实施周期：2024.01-2024.12

5、实施计划：根据市纪委统筹安排进行专案审调工作

6、年度预算安排：70万元

7、预期总体目标：全年监察立案≥2件，为办案组提供后勤保障，在保证办案安全的前提下高质量完成审查调查工作，经费支出控制在70万元内。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：填报内容不够完整，缺少能反映项目进展和目标实现的指标值等情况。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢，设定的三级指标值未能达到预期和缺少存在问题的原因分析。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位结合项目的实际情况，补充完善、修正目标值的设定。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无变化。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县纪委监委2024年部门预算公开表.xlsx

             2.宁县纪委监委2024年部门整体支出绩效目标.xlsx

             3.宁县纪委监委2024年县列项目预算绩效目标.xls

                                                中共宁县纪委

                                                               宁县监委委员会

                                                                                                                                                      2024年3月6日