宁县人民政府

 目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件草案并督促落实。

2.负责全县行政管理体制改革的组织实施工作，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3.负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；提出全县副科级以上行政机构设置方案。

4.审核县委、县政府和县人大、县政协、各人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案。

5.协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇的职责分工。

6.提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案，指导乡镇机关的机构改革工作。

7.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责贯彻执行事业单位机构编制标准和管理办法；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案；审核全县事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。

8.负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规，承担全县事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；承办本级事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼工作。

9.负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体等机构编制的群众团体等机构统一社会信用代码赋码工作。

10.负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况的监督检查，按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见；开展有关改革方案落实情况与单位“三定”规定执行情况评估工作。

11.负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位人员招录及全县事业单位人员招聘（募）机构编制审核及人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

12.完成县委、县政府、县委机构编制委员会和市委编办交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县委机构编制委员会办公室内设4个股室。综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查室、登记股（加挂事业单位登记管理局牌子）。

（二）单位性质

宁县委机构编制委员会为财政全额拨款行政单位。

（三）直属事业单位

宁县委机构编制委员会所属事业单位宁县机构编制电子政务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算182.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算182.17万元；

包括：

一般公共预算收入182.17万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算182.17万元。其中：基本支出182.17万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出182.17万元，包括：社会保障和就业支出172.96万元、其他支出9.21万元。

（一）基本支出

2024年基本支出182.17万元，比2023年预算增加8.41万元，增长4.8%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，人员支出相应增加。其中：人员经费支出159.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是2024年新增全县机关事业单位电子编制证费及年运行维护费项目预算。

保障运转经费1个，主要是：党政机关电子编制系统运行维护费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类），人力资源和社会保障管理事务（款），行政运行（项）2024年预算数为153.39万元，比 2023 年预算减少7.76万元，主要原因人员减少2人，人员支出及公用经费支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类），行政事业养老支出（款），行政单位离退休（项）1.13万元，较2023年预算减少1.60万元，主要原因是退休人员取暖费减少。

3.社会保障和就业支出（类），行政事业养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）17.76万元，较 2023 年预算增加17.76万元，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险单位缴费由财政代编。

4.社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）0.69万元，较 2023 年预算减少0.06万元，主要原因是人员减少，工伤保险减少。

5.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）9.21万元，较 2023 年预算增加0.07万元，主要原因是人员工资基数增加，医疗保险增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费153.39万元，较2023年预算减少7.76万元，下降5.1%，减少的主要原因是人员减少2人，人员支出及公用经费支出相应减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.52万元。其中：通用设备17.05万元，家具用具11.47万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：将随部门决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1.宁县委编办2024年部门预算公开表.xlsx

2. 宁县委编办2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx