宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。（二）领导县人民代表大会代表的选举和召集县人民代表大会会议。（三）讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。（四）监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。（五）在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别人选；在县人民政府县长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。（六）根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据县监察委员会的提请，任免监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长的提请，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长的提请，任免副检察长、检察委员会委员、检察员。（七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。（八）承办市人大常委会和县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、教育科学文化卫生工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、法制司法侨民内务工作委员会、代表人事工作委员会。

（二）单位性质

本单位为财政全额拨款行政单位

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算520.19万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算520.19万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入520.19万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算520.19万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出498.29万元，占95.79%；项目支出21.90万元，占5.21%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出520.19万元，包括：一般公共服务支出444.60万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出50.97万元、卫生健康支出24.62万元其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出498.29万元，比2023年预算减少96.07万元，下降19.27%，下降的主要原因是人员减少7人，人员经费和公用经费支出相应减少。

其中：人员经费支出381.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出116.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算21.90万元，与2023年预算相比无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是：人大代表活动经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类），人大事务（款）， 行政运行（项）2024 年预算数为444.6万元，比 2023 年预算减少121.59万元， 主要原因是人员减少7人，工资福利支出减少。

2.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项）2024年预算数为11.77万元，比2023年预算减少9.17万元，主要原因是人员减少7人，养老保险缴费减少。

3..社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.76万元，比2023年增加37.76万元，主要原因是2023年养老保险缴费支出由财政代列。

4.社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.43万元，比2024年预算减少0.22万元，主要原因是人员减少，工伤保险支出减少。

5.卫生健康（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）2024年预算数为24.61万元，比2023年预算减少2.86万元，主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.8万元，较2023年预算增加6.00万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费2.00万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费6.80万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.8万元），较2023年预算增加6.00万元，增长88.24%，增长的主要原因是2023年公务事务增加，公务用车运行维护费相应增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费21.90万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费32.00万元，较2023年预算减少8.00万元，下降25%，下降的主要原因是按照行政机关过紧日子的要求，降低会议标准和开会次数。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费116.44万元，较2023年预算减少27.61万元，下降23.71%，下降的主要原因是人员减少7人，公用经费支出相应减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.88万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值17.98万元。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：人大代表活动经费

1、项目概况：县人大代表活动经费主要用于组织县人大代表开展闭会期间的活动。项目实施后能够支持和保障县人大代表依法执行代表职权，进一步增强代表履职活力，有力提升全县代表工作水平。县区人大代表活动经费每人每年安排1000元。

2、立项依据：宁发（2020）2号中共宁县委关于加强新时代人大工作的实施意见

3、实施主体：宁县人民代表大会常务委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：组织代表外地培训30人以上；组织代表参加调研、评议、执法检查活动；邀请代表参加委员会、重大项目视察、督查意见建议办理情况。

6、年度预算安排：219000.00元

7、预期总体目标：目标1：组织县人大代表开展闭会期间的活动；目标2：能够支持和保障县人大代表依法执行代表职权，进一步增强代表履职活力；目标3：提高新时代人大监督工作职能，全县代表工作水平进一步提高。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

宁县人民代表大会常务委员会办公室

                                                                                                                                                                                                                              2024年3月8日

附件：1.宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表.xlsx

      2.宁县人民代表大会常务委员会办公室 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx