宁县人民政府

宁县水土保持管理局

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

1、单位职责

（一）认真贯彻执行党的各项水土保持工作方针、政策，法规和省、市、县有关水土保持工作的规定和办法。始终把重点放在发展本县的水土保持事业上。

（二）负责编制全县水土保持长远规划和年度实施计划与方案的规划、设计及施工技术指导工作。

（三）负责搞好全县年度各项水土保持工作任务完成情况的监测验收和质量、效益的监测评价，为各级领导决策指导水土保持工作和年度考核提供准确可靠的依据。

（四）宣传水土保持法。依法保护和管理水土保持设施。负责审批生产建设单位和个人的水土保持方案报告书（表）。监督水土保持方案的实施，以及“三同时”制度的执行。负责水土保持补偿费的收缴和管理。行使法律、法规及各级人民政府赋予的其他有关职权，紧密配合司法机关查处破坏水土保持案件。依法监督管理机构的监督、收费、审批“三权”工作，有效地开展预防监督执法管护工作，巩固各项水土保持治理成果。

（五）积极搞好各项水土保持项目的编制、申报和争取工作，及时组织做好批准立项的水保项目组织实施工作，按期完成各项工作任务。

（六）不断总结水土保持、小流域综合治理典型经验，及时在全县推广和进行经验交流，以点带面，推动全县水土保持工作整体发展。

（七）加强水保队伍建设和业务建设，负责在职人员的岗位培训和职业教育，管理乡镇水保人员，负责全县农民水保技术人员的技术培训。积极推广应用各项水土保持先进技术，不断提高水保科技含量，提高水土流失治理水平。

（八）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，下设4个职能股：办公室、工程股、治理股、预防监督股。

（二）参照公务员法管理单位

宁县水土保持管理局为参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

下设1个副科级事业单位：宁县水土保持预防监督监测站。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算981.83万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算981.83万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入981.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算981.83万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出396.83万元， 占40 %； 项目支出585万元，占60%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出981.83万元，包括：社会保障和就业支出45.29万元、卫生健康支出21.28万元、农林水支出915.27万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出396.83万元，比2023年预算394.22万元增加2.61万元，增长0.06 %，增长的主要原因是工资正常晋升。

其中：人员经费支出357.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出38.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算585万元，比2023年预算1537.46万元减少952.6万元，减少62 %，减少的主要原因是今年无结转项目。

其他项目3个，主要是项目1是2024年病险淤地坝维修工程5万元、项目2是2024年黄土高原塬面保护项目480万元、项目3是2024年以奖代补项目180万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为45.28万元， 比 2023 年预算的12.11万元减少33.17万元， 主要原因是：1、退休职工取暖费减少；2、上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出上年度财政代列预算。

2.卫生健康支出2024 年预算数为21.28万元， 比 2023 年预算20.84万元增加0.44万元， 主要原因是工资正常晋升。

3.农林水支出2024 年预算数为915.27万元， 比 2023 年预算361.26万元减少645.99 万元， 主要原因是:1、在职职工人数减少，工资相应减少；2、今年上级专项核减。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费38.95万元，较2023年预算41.13万元减少   2.18万元，下降5.3%，下降的主要原因是今年在职人员减少，公用经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为60.46万元。其中：办公用房4262.4平方米，价值 19.2万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年黄土高原塬面保护项目

1、项目概况：沟头回填加固6处/回填土方8.12万m3，沟头防护墙4道/783km，老庄基复垦1处/0.29万m3，土地平整2处/0.43万m3，土围梗460m。排水管道396m，涝池6座，连接井10座，排水渠96m，消力池1座，水保林1.93hm2/1200株，种草1.35hm2，施工临时道路12km，临时工棚120m2，标志牌5付。

2、立项依据：庆水保发【2024】24号

3、实施主体：宁县水土保持管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：截至2024年11月底，完成建设任务

6、年度预算安排：400万元

7、预期总体目标：修理排水渠，平整土地，保护黄土塬面；落实国家水土保持政策，推动水利改革发展。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目进展缓慢，主要原因为项目前期准备工作不充分，开工较迟。开展1-9月绩效运行监控项目:3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：虽然10月底完成目标任务，但仍存在部分项目进展缓慢，未按计划期限完成目标任务，主要原因仍为项目前期准备工作不充分，开工较迟。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求随同部门决算上报。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，与上年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县水土保持管理局

2024年3月 7日

附件：1.宁县水土保持管理局 2024年单位预算公开表.xlsx

      2.宁县水土保持管理局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx