宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

               前     言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县农业技术推广中心承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。

二、机构设置情况

宁县农业技术推广中心隶属于县农业农村局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制27人，独立编制机构数1个。单位内设农技站、植保站、耕管站、办公室等股室。单位事业编制27人，年初实有人员24人,其中: 在职职工24人，遗属供养4人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算599.169467万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算599.169467万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入599.169467万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00 万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算599.169467万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出394.169467万元，占65.8 %；项目支出215.00万元，占34.2%；上年结转0.00万元，占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出599.169467万元，包括：社会保障和就业支出78.67528万元、卫生和健康18.883526万元，农林水支出501.610661万元，住房保障支出30.061758万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出394.169467万元，比2023年预算增加64.065188万元，增长20.00%，增长的主要原因是今年将对机关事业单位基本养老保险纳入年初预算。

其中：人员经费支出363.841689万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出20.327778万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算215.00万元，比2023年预算增加215.00万元，增长100%，增长的主要原因是2024年提前批转移支付项目增多，项目计入一般公共预算。

经济社会发展项目2个，主要是项目1：2024年中央财政粮油生产保障（小麦“一喷三防”）项目，项目资金200.00万元，项目2：2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物病虫害防治补助）项目，项目资金15.00万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00 万元，较2023年预算增加0.00 万元。

1.因公出国（境）费用0.00 万元，较2023年预算增加0.00万元，增长（下降）0.00 %。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.31万元，较2023年预算增加6.31万元，增长100.00%，增长的主要原因是县上安排农村实用性人才技术培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.327778万元，较2023年预算增加

0.1979万元，增长1.0%，增长的主要原因是工会会费和福利费较上年增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算2354.00万元，其中：政府采购货物预算2354.00万元。

2024年，单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额2354.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为184.817775万元。预算单位共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出90.00万元，较2023年预算增加90.00万元，增长100.00%。

1．城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农业生产发展支出（14项）2024 年预算数为90.00万元，较2023 年预算增加90.00万元，主要原因是2024年安排政府性基金预算拨款支出增加。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年小麦“一喷三防”补助项目

1、项目概况：在防病治虫的同时，增施叶面肥、生长调节剂等，延长灌浆时间,提高灌浆强度,提高小麦抗逆能力，减轻病虫、干热风、低温冻害、倒伏和早衰等危害，减少小麦因灾损失，促进小麦保大穗、增粒重，达到稳产增产的目标；实施面积40万亩，小麦病虫害统防统治覆盖率达到45%以上，病虫危害损失率控制在5%以下。

2、立项依据：甘农发【2023】26号 甘财农【2023】138号

3、实施主体：宁县农业技术推广中心

4、实施周期：2024全年

5、实施计划：2024年小麦“一喷三防”防治工作计划。

6、年度预算安排：2024年中央财政安排补助资金200.00万元

7、预期总体目标：

目标1：实施防控面积40万亩；

目标2：小麦病虫害防治统治覆盖率达到45%以上；

目标3：病虫危害损失率控制在5%以下；

目标4：延长灌溉时间，提高粒重。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的71.4%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为71.4%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目因资金支付不及时，造成项目进度实施缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 85.71 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目因资金支付不及时，造成项目进度实施缓慢。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出 2个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：详见附表。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,2024年度增加部门预算项目 2个，增长率100%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标 19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        宁县农业技术推广中心

                            2024年3月12日

附件：

     1、宁县农业技术推广中心 2024年单位预算公开表.xlsx

     2、宁县农业技术推广中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx