宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责制定全县果业生产规划、考察论证；果业生产技术的推广、新技术、新品种引进；承担全县果业生产的产前、产中、产后信息引导，贮存销售及果业技术指导、培训等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、办公室。承担机关日常工作。负责机关党建、精神文明建设、文秘等工作，负责机关组织人事编制和公务员管理、单位内部工作统筹协调、后勤保障和服务等工作。

2、项目股。负责项目的资料编写、申报、落实。

3、财务股。负责工资晋升手续，各项资金拨付、账目管理及会计工作。

4、资金管理服务中心。负责“331+”扶贫入股业务，协调金农公司、聚农合作社相关事宜。

5、技术股。负责果农技术培训、田间指导及相应科技推广工作。

6、宣传营销股。负责果品推介、果品包装、果品品牌建设 、品牌宣传、配合筹备果会、推介会以及宣传营销文件起草工作。

7、国家现代农业产业园领导小组办公室。负责项目建设方案制定、会议筹备、信息报送、财务管理等国家现代产业园项目其他工作。

（二）参照公务员法管理单位

宁县果业发展中心隶属于宁县农业农村局，参照公务员管理正科级事业单位，属财政全额拨款预算单位，事业编制20人，独立编制机构数1个。

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算561.71万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算561.71万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入561.71万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算561.71 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出421.71万元，占75.1 %； 项目支出140万元，占24.9%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出561.71 万元，包括：卫生健康支出22.56 万元、农林水支出511.19万元、社会保障和就业支出27.96 万元。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出421.71 万元，比2023年预算增加7.15    万元，增长1.7%，增长的主要原因是人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出388.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出33.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 140 万元，比2023年预算增加140 万元，增长100 %。

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出2024年预算数为511.19万元，比2023年预算增加 121.62万元，增加主要原因是项目支出增加140万元。

2、社会保障和就业支出2024年预算数为27.96万元，比2023年预算减少7.45万元，减少主要原因是2024年养老保险比例降低。

3、卫生健康支出2024年预算数为22.56万元，比2023年预算增加1.11元，增加主要原因是人员工资基数增加，医疗保险测算随之增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。与上年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算增加0 万元，增长0 %，与上年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，与上年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.6万元，较2023年预算减少0.52 万元，下降1.55 %，下降的主要原因是2023年退休1人。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 88.26 万元。其中：办公用房0 平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0 万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年农业产业发展项目

项目概况2024年下达省级财政农业产业发展资金（现代寒旱农业发展支出）预算通知

立项依据：省财政厅《关于提前下达2024年省级财政农业产业发展中资金（现代寒旱农业发展支出）预算的通知》（甘财农{2023}141号）。

实施主体：宁县果业发展中心

实施周期：1年

实施计划：计划重点扶持焦村镇、盘克镇、新宁镇防灾减灾290亩、良平镇矮化密植标准化示范基地50亩。

年度预算安排：上级专项预算安排本项目2024年140万元。

预期总体目标：在焦村镇、盘克镇、新宁镇防灾减灾290亩、良平镇矮化密植标准化示范基地50亩，提高果园抵御自然灾害能力及果园标准化水平。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排转移支付预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门/单位项目的 0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。开展1-9月绩效运行监控项目 0 个，占本部门（单位）项目的0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0 个，完成率为 %，2023年无预算项目。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 0 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县果业发展中心

2024年3月15日

附件：1、宁县果业发展中心2024年部门/单位预算公开表.xlsx

                      2、宁县果业发展中心 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效.xlsx