宁县人民政府

2023年度

中国共产党宁县委员会直属机关工作委员会部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共宁县县委办公室、宁县人民政府办公室关于印发<宁县机构改革方案>的通知》（宁办字〔2019〕4号），制定本规定。

第二条 中共宁县县委直属机关工作委员会（以下简称“宁县县委直属机关工委”）是县委工作部门，为正科级。

第三条 宁县县委直属机关工委贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的基本路线和方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织决议。根据上级党组织的重大决定和指示，研究制定机关党建工作规划，领导、督查和指导机关党组织的工作。

（二）审查组建机关党组织，督促和指导机关党组织按期对班子进行换届改选，健全领导班子。按照干部管理权限，考察审批机关党组织的班子成员。

（三）对机关党组织贯彻执行上级党组织和本组织的决议、决定、重要工作部署等情况进行督查和考核。配合组织、人事部门，对机关单位的党建工作、领导班子及领导干部进行考核和民主评议。

（四）对机关入党积极分子进行教育、培训和考察，按照《党章》规定，坚持标准，严格程序，做好机关发展党员工作。

（五）参与、检查和指导机关党组织民主生活会等党内生活，并提出意见和建议。协助其做好机关党员干部的思想政治教育工作和本单位的精神文明建设工作。

（六）协助纪检、监察部门抓好机关党员干部党纪法规教育，按照有关规定和程序，办理机关党员违纪案件，处置不合格党员，抓好机关党风廉政建设。

（七）深入开展调查研究，积极探索机关党建工作规律和新路子，不断推进机关党建工作上水平。

（八）按照《中共中央关于党费收缴、使用和管理的规定》，做好机关党员党费收缴与管理工作。

（九）领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，并支持其依照国家法律和各自章程独立负责地开展工作。

（十）承办县委、县政府交办的才工作。

二、机构设置

宁县委直属机关工委内设机关党员联络服务中心，为财政全额拨款，公益一类股级事业单位。主要职责：负责县直机关党员的教育、管理和发展及各类党务政策咨询和党内宣传教育；研究和探索新形势下党员教育管理新途径，组织做好县直党员教育服务；接待县直机关党员来信来访，受理县直机关党组织和党员相关咨询服务；帮助解决县直机关生活困难党员的实际问题；负责联系社区，协调县直机关党员到社区报到服务工作；完成县委和主管部门交办的其他工作任务。

第二部分 2023年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为112.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.0万元,增长11.98%,主要原因一是人员工资正常晋升、政策性增资；二是年内举办2次全县读书心得报告会，相应办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112.13万元,其中：财政拨款收入112.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计112.13万元,其中：基本支出102.16万元,占91.11%；项目支出9.97万元,占8.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为112.13万元。与上年相比,各增加12.0万元,增长11.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.13万元,较上年决算数增加12.0万元,增长11.98%。主要原因一是人员工资正常晋升、政策性增资；二是年内举办2次全县读书心得报告会，相应办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出101.23万元,占90.28%；社会保障和就业支出9.90万元,占8.83%；农林水支出1.00万元,占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.70万元,支出决算为112.13万元,完成年初预算的109.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为102.70万元,支出决算为101.23万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休1人，相应的在职人员工资福利总计减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.90万元,养老保险单位缴费年初预算财政代列。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队员生活补助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.16万元。其中：

人员经费93.88万元,较上年决算数增加3.7万元,增长3.79%,主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康缴费等。

公用经费8.28万元,较上年决算数增加5.73万元,增长224.42%,主要原因是单位举办读书心得报告会，相应办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、租赁费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门无因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加5.73万元,增长24.71%,主要原因是举办全县读书心得报告活动2次，相应办公费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对业务经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看,业务经费的支出符合预算绩效管理要求。

二、绩效自评结果(见附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映业务经费等1个项目绩效自评结果。

“业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时举办读书心得交流会；二是按要求督促各支部创建读书角。未发现需要改进的问题。

三、部门绩效评价结果（见附件3）

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

宁县委直属机关工委部门决算公开附表.pdf

宁县委直属机关工委项目支出绩效自评表.pdf

宁县委直属机关工委部门整体绩效自评报告.pdf