宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.依据党的路线、方针、政策和《信访工作条例》等国家的有关法律、法规，受理、交办、转送信访人提出的各类信访事项和信访诉求；

2.承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；

3.指导全县各乡镇(街道社区)、县直各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调、处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委等单位和部门的信访工作；

4.分析研判群众来信来访中的重要情况和信访信息，开展调查研究，及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议及行政处分建议；

5.总结、交流和推广全县信访工作经验；

6.负责全县信访干部的教育培训和日常业务指导；

7.负责宁县信访联席会议办公室的日常工作，完成县信访联席会议交办的各项工作任务；

8.完成县委、县政府及其领导交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县信访局属行政机关、科级建制，按照“三定方案”有关要求，宁县信访工作联席会议办公室设在县信访局，信访局下设人秘股、接访办信股、督查督办股、宁县信访接待中心四个股室，具体负责和办理日常信访业务。

（二）参照公务员法管理单位

宁县信访局属行政机关、科级建制。

（三）直属事业单位

按照“三定方案”有关要求设立股级事业单位宁县信访接待中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算223.72万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算223.72万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入223.72万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算223.72万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出173.72万元，占77.65%； 项目支出50万元，占22.35%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出223.72万元，包括：一般公共服务支出194.44万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出20.72万元、其他支出8.56万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出173.72万元，比2024年预算增加5.69万元，增长3.39%，增长的主要原因是人员正常增资。

其中：人员经费支出161.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算50万元，比2024年预算增加30万元，增长150%，增长的主要原因是按照文件要求纳入项目支出纳入预算金额增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 1个，主要是信访专项资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2025年预算数为194.44万元，比2024年预算增加30.14万元，主要原因是按照文件要求项目支出预算金额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.57万元，比2024年预算增加5.73万元，主要原因是人员增加1人及缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.35万元，比2024年预算增加0.35万元，主要原因是上年此科目在行政单位离退休列支，2025年3.0系统规则变化科目进行调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.79万元，比 2024年预算增加0.02万元，主要原因是缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.56万元，比2024年预算增加0.11万元，主要原因是缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位无三公经费预算。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无三公经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无三公经费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费62.53万元，较2024年预算增加28.25万元，增长82.41%，增长的主要原因是按照文件要求项目支出预算金额增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33.52万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位2025年无非税收入。说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：信访专项资金

1、项目概况：保证全县54万人信访问题有效、及时解决，确保全县信访工作正常、有序开展

2、立项依据：根据中共甘肃省委、甘肃省人民政府《关于用群众工作统揽信访工作的若干意见》（甘发〔2011〕6号）文件精神，在文件第五项内容中指出：“保障工作经费。设立省、市、县信访专项资金，及时妥善化解特殊疑难信访个案，特殊疑难信访积案，逐步解决信访工作中存在的经费不足的突出问题。信访专项资金以当地总人口为基数，按照省级人均0.5元、市级人均1元、县级人均2元的标准（人口不少于5万人的，专项资金不得少于10万元），列入本级财政预算，并随财力增长逐年增加”。

3、实施主体：宁县信访局

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

5、实施计划：2025年宁县信访工作计划

6、年度预算安排：主要用于负担全县群众信访工作、接待受理来信来访来电群众、信访案件转交转办督办、领导接访下访工作、信访维稳工作中产生的各种费用：办公费、印刷费、差旅费、租车费、生活补助等。

7、预期总体目标：

通过接访下访等方式，及时解决处置化解特殊疑难信访问题和信访积案，维护人民合法权益及全县社会大局稳定。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

备注: 如果 2025 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2025 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施正常，无问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施正常，无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：部门绩效运行正常，无问题)。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果为优，并报送财政随决算公开时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                宁县信访局

                                 2025年2月8日

附件：1.宁县信访局2025年部门/单位预算公开表.xlsx

                       2.宁县信访局2025年部门/单位整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.xlsx