宁县人民政府

目  录

    第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

    前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。

（五）负责规划组织全县思想政治工作，配合做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

（七）统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十）统筹协调全县对外宣传工作，归口领导县融媒体中心。指导和管理县委讲师团。 

（十一）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共宁县委宣传部是全额拨款行政单位，共有编制18名（其中行政编8名，机关工勤编1名，事业编9名）。现有在册职工12人，其中：行政人员6人，事业管理人员5人，机关工人1人。

（二）单位性质

宁县委宣传部为科级行政单位。

（三）直属事业单位

宁县网络和舆情应急中心

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算249.84万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算249.84万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入249.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算249.84万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出183.92万元，占73.62 %；项目支出65.92万元，占26.38%；上年结转0万元，占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出249.84万元，包括：一般公共服务支出215.96万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出25.50万元、卫生健康支出8.37万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出183.92，比2024年预算减少32.04万元，减少14.84%，减少的主要原因是职工职业年金和住房公积金等资金财政代编。

其中：人员经费支出151.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出32.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算65.92万元，比2024年预算增加9.72万元，增长17.30%，增长的主要原因是新华网甘肃频道宁县分站维护及新时代文明实践中心建设资金预算增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是宣传思想经费和“扫黄打非”专项补助资金、新华网甘肃频道宁县分站维护及新时代文明实践中心建设资金。

其他项目1个，主要是乡镇老放映员养老保险及工龄补助。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为215.96，比2024年预算增加34.85万元，主要原因是新华网甘肃频道宁县分站维护及新时代文明实践中心建设资金预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出0.75万元，比2024年预算相较持平；

机关事业单位基本养老保险缴费支出18.97，比2024年预算增加6.69万元，主要原因是人员增加，职工养老保险支出预算相应增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）6.53万元，相较2024年减少0.17万元，主要原因是1名乡镇老放映员去世，今年不再为其预算相应的补助资金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险缴费支出8.37万元，比2024年预算增加1.37万元，主要原因是人员人数调入，医疗保险缴费相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，相较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。

2.公务接待费0.3万元，相较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.5万元，相较2024年预算增加1.5万元，原因是2025年将新时代文明实践志愿者培训费纳入财政预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2024年减少0.5万元，下降，50%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子意识，减少单位行政支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费32.13万元，较2024年预算增加3.59万元，增长12.58 %，增长的主要原因是人员增加，公用经费预算相应增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29.68万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：新华网甘肃频道宁县网站维护及新时代文明实践中心建设

1、项目概况：坚持定期策划、设置选题，围绕全县中心工作、重点项目和产业品牌，积极衔接与新华社达成外宣合作协议，宣传推广宁县在经济建设、民生保障方面的经验做法。项目实施后能够吸引更多的企业来宁投资兴业，让广大人民群众共享社会财富，进一步提高群众的生活幸福指数。

2、立项依据：按照与新华社甘肃分社建站协议有关条款规定。

3、实施主体：宁县委宣传部

4、实施周期：2025年1月至12月

5、实施计划：2025年新华网甘肃频道宁县分站网络维护，新时代文明实践中心建设工作计划。

6、年度预算安排：新华网甘肃频道宁县分站网络维护费10万元，新时代文明实践中心建设资金45.6万元。

7、预期总体目标：定期策划、设置选题，围绕全县中心工作、重点项目和产业品牌，积极衔接与新华社达成外宣合作协议，宣传推广宁县在经济建设、民生保障方面的经验做法，使得社会宣传活动覆盖率达80%，以提高宁县知名度、美誉度提高；加强新时代文明实践中心所、站标准化建设，常态化组织开展新时代文明实践活动，为宁县经济社会发展提供强大志愿服务力量。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算已报送县财政局，待审核确认后随部门决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率33.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                        中共宁县委宣传部

                                                       2025年2月10日

附件：1.中共宁县委宣传部 2025年单位预算公开表.xlsx

        2.中共宁县委宣传部 2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx