宁县人民政府

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.根据党的中心任务，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系妇女团体会员，并给予业务指导。

2.团结、动员全县广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。发挥妇女在精神文明建设中的重要作用，促进我县经济发展和社会全面进步。

3.指导各级妇女组织的宣传教育工作，教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，宣传“四自”新女性典型，帮助妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，促进我县妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，宣传、贯彻执行有关妇女、儿童法律、法规，制定相应的行政措施，维护妇女、儿童的合法权益。

5.组织调查研究，及时向党和政府反映妇女、儿童的情况和问题，并提出建议。

6.组织指导各级妇女组织，开展为妇女、儿童的服务工作，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女、儿童办实事，办好事。

7.组织联系各界妇女，开展联谊活动，增强团结和友谊。

8.接受县委、县政府交办的其他有关工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县妇女联合会无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

宁县妇女联合为财政全额拨款参公事业单位。

（三）直属事业单位

宁县妇女联合下设事业单位妇女儿童服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算96.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算96.97万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入96.97万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算96.97万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出66.13万元，68.20占%；项目支出30.84万元，占31.80%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出96.97万元，包括：一般公共服务支出55.47万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出7.49万元、其他支出34.01万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出66.13万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.11%，增长的主要原因是工作人员增加2名。

其中：人员经费支出59.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算30.84万元，比2024年预算相比无变化。

保障运转经费1个，主要是村妇联主席报酬项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）55.47万元，较2024年预算减少1.73万元，主要原因是单位工作人员调出1名，人员经费支出及公用经费支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.25万元，较2024年预算增加1.87万元，主要原因是单位工作人员增加2名。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.24万元，较2024年预算增加0.05万元，主要原因是单位工作人员增加2名，工伤保险相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.17万元，较2024年预算减少0.07万元，主要原因是单位工作人员调出1名。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）30.84万元，较2024年预算无变化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.27万元，较2024年预算减少0.22万元，下降3.39%，下降的主要原因是单位工作人员调出1名，公用经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.45万元。包含通用设备和办公家具。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村妇联主席报酬

1、项目概况：建立村妇联主席待遇与村干部工资同步增长机制，村妇联主席报酬按照每人每月100元，共257人，全年共计30.84万元。

2、立项依据：《中共宁县县委办公室印发<关于推进乡镇村（社区）妇联组织改革的实施方案>的通知》（宁办发〔2017〕59号）、《关于认真落实<省妇联、省财政厅关于加强基层妇联组织经费保障和阵地建设的通知>的通知》（庆市妇发〔2018〕8号）

3、实施主体：宁县妇女联合会

4、实施周期：1年

5、实施计划：村妇联主席报酬按照每人每月100元，共257人，全年共计30.84万元。

6、年度预算安排：30.84万元

7、预期总体目标：通过发放村妇联主席报酬，切实保障了村妇联主席权益，实现了村妇联主席稳定增收目标，促进了全县妇女儿童事业发展；提高了村妇联主席工作积极性，促进村妇女工作顺利开展，进一步巩固了党的群众基础。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                              宁县妇女联合会

  2025年2月7日

附件1：宁县妇女联合会2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：宁县妇女联合会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx