宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

共青团宁县委员会是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、县委要求，领导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（二）教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，学习贯彻党的路线、方针和政策，用社会主义核心价值体系教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为全县经济社会发展培养青年人才。

（三）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县各级青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

（四）参与和组织全县青少年事务法规、规章的起草和实施，协助县委、县政府协调涉及青少年事务的相关工作，维护青少年合法权益。

（五）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

（六）协助县政府、教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结。

（七）负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

（八）做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

（九）根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务、制定全县团的工作计划，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。

（十）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。

（十一）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（十二）适应宁县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（十三）加强网上共青团建设，综合运用庆阳青年APP、义渠剑、千村千群等互联网新技术，实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强新媒体对青少年的宣传教育。

（十四）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子，打造专、兼、挂相结合的干部队伍，努力把工作对象转化为工作力量；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

（十五）领导、组织实施全县“希望工程”工作。

（十六）承担县委、县政府和团市委交办的有关任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据有关规定，共青团宁县委员会不设内设机构。

（二）单位性质

共青团宁县委员会为财政全额拨款参公事业单位。

（三）直属事业单位

共青团宁县委员会下设事业单位中国少年先锋队宁县工作委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算77.29万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 77.29万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入77.29万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算77.29万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出49.09万元，占63.5%；项目支出28.2万元，占36.5%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出77.29万元，包括：一般公共服务支出69.32万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出5.6万元、卫生健康支出2.37万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出49.09万元，比2024年预算增加1万元，增加2.08%，增加的主要原因是人员调入，人员经费增加。其中：人员经费支出44.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费等。

公用经费支出4.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算28.2万元，比比2024年预算增加28.2万元，增长100%，增长的主要原因是西部计划志愿者生活补贴发放工作由团省委统一发放调整为各服务县（区）项目办负责发放。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是西部计划志愿者生活补贴。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）2025 年预算数为69.32万元，比2024年预算增加28.2万元，主要原因是西部计划志愿者生活补贴发放工作由团省委统一发放调整为各服务县（区）项目办负责发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5.4万元，比2024年预算增加0.6万元，主要原因是人员调入，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数0.19万元，比2024年预算无变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数2.4万元，比2024年度预算增加0.06万元，主要原因是人员调入，人员经费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.61万元，较2024年预算减少0.07万元，下降1.5%，下降的主要原因是单位工作人员调出1名，公用经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.98万元。包含通用设备和办公家具。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。

1.项目概况：西部计划是国家引导高校毕业生到西部基层开展志愿服务的重要举措，对促进西部发展具有重要意义。为保障志愿者生活及权益，特设立西部计划志愿者补贴发放项目。

2.立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金的通知》（甘财行〔2024〕48号）、《关于下达2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金的通知》（宁财政法〔2025〕4号）

3.实施主体：共青团宁县委员会

4.实施周期：1年

5.实施计划：西部计划志愿者生活补贴社保补贴按照每人每月生活补贴3100元，共13人，社保补贴1058元，共10人（其中8人生活补贴发放至7月，5人若续签志愿服务则发放至12月），全年共计44.95万元，不足部分由省市县保障。

6.年度预算安排：28.2万元

7.预期总体目标：通过发放西部计划志愿者生活补贴社保补贴，确保志愿者日常生活得到保障，稳定志愿者队伍，减少人员流动，能够推动西部计划顺利实施，为西部地区发展提供有力人力支持。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度，我单位无部门预算项目增加，也无对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团宁县委员会

                                                                                2025年2月8日

附件1：共青团宁县委员会2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：共青团宁县委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx