宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前     言 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作；2.负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实；县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；3.承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作；4.负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务；5.负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；6.承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各单位档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作；7.负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作；8.负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作；9.完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共宁县委办公室内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股8个股室。现有行政编制20名，机关工勤编制1名,事业编制6名。其中主任1名，副主任2名，督查专员1名。实有在职人数24人，其中行政人员10人，事业人员14人；退休16人，遗属供养6人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

中共宁县委办公室有直属事业单位1个，宁县保密技术服务中心。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算447.89万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算447.89万元（详见单位预算公开表1,2）,包括：

一般公共预算收入447.89万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算447.89万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出398.99万元，占89.05%；项目支出48.9万元，占10.95%；上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出算447.89万元，包括：一般公共服务支出385.37万元、社会保障和就业支出44.20万元、卫生健康支出18.32万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出预算398.99万元，比2024年预算增加20.14万元，增加5.31%，增加的主要原因是工作人员增加，人员工资基数及公用经费随之增加。其中：人员经费支出311.90万元，比2024年预算增加28.96万元，增加的主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、取暖费、生活补助等。

公用经费支出87.09万元，与2024年预算基本持平。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出48.90万元，与2024年预算无变化。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费项目1个，项目名称为保密机要耗材及党政专用通信等政务网络运维资金，预算资金48.90万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025 年预算数为385.37万元，比 2024年预算减少58.73万元，主要原因是2025年预算时，我单位下属二级单位县委党史办公室及县调查研究室预算科目由行政运行调整为事业运行，因此行政运行预算数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为3.82万元，比 2024年预算减少2.74万元，主要原因是2025年预算时，我单位二级单位县委党史办公室预算科目由行政单位离退休调整为事业单位离退休，因此预算数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为36.95万元，比 2024年预算增加7.62万元，主要原因是新增加工作人员1名，养老保险缴费基数随之增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为1.99万元，比 2024 年预算增加1.99万元，主要原因是2025年预算时，将为遗属供养人员发放生活补助预算科目由行政运行调增为其他优抚支出，因此预算数增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为1.43万元，比 2024 年预算增加0.21万元，主要原因是新增加工作人员1名，工伤保险缴费基数随之增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.32万元，比2024年预算增加1万元，主要原因是新增加工作人员1名，医疗保险缴费基数随之增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.5万元，较2024年预增加0.5万元。

1.2025年因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.2025年公务接待费2.5万元，较2024年预算减少1.5万元，减少35%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减公务接待支出。

3.2025年公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），较2024年预算增加2万元，增长20%，增长的主要原因是我单位1辆公务用车年限较长，油耗及日常维修保养费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.2025年培训费预算4.5万元，较2024年预算减少15.5万元，减少77.5 %，减少的主要原因是2025年我单位严格执行过紧日子要求，大力整合各类培训，降低培训费用支出。

（三）会议费预算情况说明

5.2025年会议费20万元，较2024年预算减少10万元，减少30.33%，减少的主要原因是2025年我单位严格执行过紧日子及基层减负相关要求，大力压减各类会议，降低会议费用支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费135.99万元，较2024年预算增加1.27万元，增加0.98%，增加的主要原因是人员增加，公用经费预算支出相应增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为124.09万元。其中：设备91.99万元，图书和档案3万元，家具和用具29.09万元。预算单位共有公务用车2辆，价值15.73万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

预算项目：保密机要耗材及党政专用通信等政务网络运维费资金。

1.项目概况：保密机要耗材及党政专用通信等政务网络运维费资金，主要用于按时维护政务网络，缴纳相关费用，确保网络畅通；及时检修维护党政专用通信网络及政务网络，确保网络畅通，保证项工作正常开展；长期开展保密宣传，及时检查指导保密工作，防止泄密事件发生；购买县委机要局办公设备耗材，维修维护机要设备，确保机要工作正常开展；开展保密培训，提高保密人员保密意识和认识程度。

2.立项依据：县政府常务会议定。

3.实施主体：中共宁县委办公室。

4.实施周期：1年。

5.实施计划：按照2025年党政专用通信及政务网络运计划实施。

6.年度预算安排：2025年预算48.9万元，主要用于检修维护党政专用通信网络及政务网络运行维护；维修维护县委机要和保密局办公设备，确保机要工作正常开展。

7.预期总体目标：按时维护政务网络，缴纳相关费用，确保网络畅通；及时检修维护党政专用通信网络及政务网络，确保网络畅通；长期开展保密宣传，及时检查指导保密工作，防止泄密事件发生；维修维护机要设备，确保机要工作正常开展。

（四）单位管理转移支付情况

2025 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2 个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少单位预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中国共产党宁县委员会办公室2025年部门单位预算公开表.xlsx

 2.中国共产党宁县委员会办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx