宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；

（二）对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能；

（三）负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；

（四）参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作；

（五）承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；

（六）指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作；

（七）要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县供销合作社联合社内设3个机构：人事秘书股、支柱产业股、财务审计股。核定事业编制11名，其中领导职数3人，工作人员8人，编制较2024年无变化，在职人员12人，较上年增加1人。

（二）参照公务员法管理单位

宁县供销合作社联合社是全额拨款参照公务员管理事业单位。

（三）直属事业单位

宁县供销合作社联合社下设宁县供销合作社联合社社有资产事务中心1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算176.70万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算176.70万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入176.70万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算176.70万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出173.70万元， 占98.3%。项目支出3.00万元，占1.7%；

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出176.70万元，包括：商业服务业等支出146.94万元、社会保障和就业支出20.81万元、卫生健康支出8.95万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出173.70万元，比2024年预算增加6.22万元，增长率5.5 %，增长的主要原因是人员增资及人员增加。

其中：人员经费支出157.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出16.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，较上年增加3万元。

（三）支出功能分类说明

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为146.94万元，比2024年预算增加8.16万元，主要人员工资变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.65万元，比2024年预算减少2.1万元，主要原因是退休人员减少1人，取暖费支出相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）（行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.6.16.01万元，比2024年预算增加2.59万元，主要原因在职人数增加1人，养老保险支出预算相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）（行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.56万元，0.49万元，比2024年增加0.07万元，主要原因在职人数增加1人，养老保险支出预算相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.458.95万元，比2024年预算增加0.5万元，主要原因是医疗保险基数增加，医疗保险支出预算相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.19万元，较2024年预算减少1.17万元，下降6.74 %，下降的主要原因是工会会费、福利费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为52.01万元。其中：办公用房1140.8   平方米，价值35.12万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算无变化。

说明:2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排先列项目1个。

项目名称：供销综合改革配套资金。

1、项目概况：对标2020年省政府专项督查供销综合改革反馈问题整改“回头看”、“全省供销社系统开展腐败和作风问题专项整治工作”省市纪委监委调研督导指出的“县供销社改革发展资金支持不足”等整改问题，加快补齐任务欠账及弱项短板，促使供销综合改革阶段性目标任务及省市社年初下达的重点工作任务全面完成，确保全县供销系统综合改革持续稳步推进。

2、立项依据：《中国甘肃省委  甘肃省人民政府关于深化供销合作社改革的实施意见》（甘发﹝2016﹞4号）、《中共庆阳市委  庆阳市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（庆发﹝2016﹞18号）、庆阳市人民政府办公室《关于印发全省供销合作社综合改革专项督查反馈问题整改方案的调整》（庆政办发﹝2020﹞23号）。

3、实施主体：宁县供销合作社联合社

4、实施周期：1年

5、实施计划：按照2025年供销综合改革配套经费绩效目标申报表执行（详见附表2：2025年供销社综合改革配套经费绩效目标申报表）

6、年度预算安排：3万元

7、预算总体目标：改造提升乡镇基层社2个，不断夯实高质量发展的组织基础和经济支撑；积极组织社企参加各级各类农特产品展销活动并与各电商平台积极对接，通过“线下实体+线上平台”等多样化促销手段，携手助推“宁味”土特产品销售渠道,实现新增农产品销售量100吨。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。截止2024年12月低，如期完成预算执行和绩效目标指标值的1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展1-12月绩效自评绩效运行监控1个，其中，部门整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。我单位整体支出绩效均达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果，绩效自评覆盖率为100%。自评结果为“优”。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县供销合作社联合社

2025年2月10日

宁县供销合作社联合社2025年部门预算公开表.xlsx

宁县供销合作社联合社2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx