宁县人民政府

 目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

县委政法委贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的绝对领导。主要职责是：一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二是贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。三是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。四是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。五是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。六是支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。七是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。八是落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。九是掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。十是完成党委和上级党委政法委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委政法委设置4个工作室。分别为：办公政工室：承担机关党建、党风廉政建设、社会体制改革、意识形态管理、干部人事、教育培训工作。负责文件收发、会务、机要、财务、档案管理工作。负责机关考勤、固定资产、后勤服务等工作。承担政法队伍建设、政治巡察、政治轮训、纪律巡查、政法体制改革、执法监督、涉法涉诉信访工作。承担政法综治宣传、法学研究和交流、政法系统信息化智能化建设等工作。社会治理和综治督导室：贯彻落实有关社会治安综合治理和平安建设的部署要求，结合实际研究制定工作计划，作出部署安排；定期研究分析社会治安形势，加快推动信息化智能化立体化社会治安防控体系建设，组织开展治安突出问题排查整治活动；传承发展新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，组织开展排查化解各类社会矛盾和民间纠纷活动；调查研究流动人口、特殊人群服务管理工作有关问题并提出政策建议；组织开展“平安宁县”系列创建工作；加强和创新基层社会治理，推动县、乡（镇）、村（社区）三级综治中心规范化建设，深化拓展网格化服务管理；研究推动预防青少年违法犯罪和铁路、公路、输油气管道、电力、电信、广播电视设施安全联防工作；研究推动校园及周边治安综合治理工作；开展见义勇为宣传，评议和提请县政府表彰见义勇为先进个人；协调指导推动重点领域、行业、物品安全管理，不断提高公共安全管理水平。维护稳定工作室：掌握政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。掌握社会稳定情况动态，分析研判形势，提出对策建议。督促乡镇、部门做好敏感期、重大政治活动和节庆期间安全稳定工作。指导相关单位开展社会稳定风险评估，落实稳评备案制度。统筹协调政法等部门制定处置预案，协调处理影响社会稳定的重大事件，预测、预警、预防和化解影响稳定的重大涉稳社会矛盾和风险。分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导工作。防范处理邪教工作室：负责全县防范处理邪教问题调查研究，掌握邪教发展动向，分析研判形势，提出工作建议；健全邪教问题风险评估预警机制，推进网上网下防控打击一体化建设，提高防范邪教问题风险预警能力。协调指导督促乡（镇）和县直单位做好各类邪教人员排摸及反邪教警示教育宣传工作。指导基层组织开展涉邪教顽固痴迷人员的帮教转化回访工作，不断健全涉邪教人员管控、教育、巩固、解脱和回归工作机制。协调指导有关部门开展转审结合相关工作；开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教宣传工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算520.64万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算520.64万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入520.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算520.64万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出398.64万元，占76.57%；项目支出122.00万元，占23.43%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出520.64万元，包括：一般公共服务支出459.65万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出43.11万元、卫生健康支出17.88万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出398.64万元，比2024年预算增加62.12万元，增长18.46%，增长的主要原因是每年工资正常晋升，人员工资基数增加，同时增加编外人员养老保险缴费。其中：人员经费支出332.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出66.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算122.00万元，比2024年预算增加20万元，增长19.61%，增长的主要原因是新增综治中心运行项目预算资金20万元。其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费3个，分别为：2025年政法综治工作专项经费及信息平台运维资金、2025年涉法涉诉及法院调解平台“三进”案件补助资金、综治中心运行资金；其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为459.65万元，比2024年预算增加21.13万元，增加的主要原因是每年人员工资正常晋升及新增县列预算项目1个。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.27万元，比2024年预算增加0.30万元，增加的主要原因是新增1名退休人员取暖费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为40.25万元，比2024年预算增加17.87万元，增加的主要原因是为新增编外11名工作人员养老保险预算缴费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.59万元，比2024年预算增加0.12万元，增加的主要原因是每年人员工资正常晋升，工资基数增大，相应的工伤保险和失业保险基数也随之增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2025年预算数17.88万元，比2024年预算增加0.56万元，主要原因是每年人员工资正常晋升，工资基数增大，相应的医疗保险基数也随之增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.50万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费1.50万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.00万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.50万元，较2024年预算增加1.50万元，增长100%，增长的主要原因是政法综治等公务活动会议增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费66.58万元，较2024年预算减少2.93万元，下降4.22%，下降的主要原因是在增加退休人员，其他交通费（车补）相应减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为869.591万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值 0.00万元。单价20.00万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：政法综治工作专项经费及信息平台运维资金项目

1.项目概况：政法综治工作专项经费及信息平台运维资金是按照中共甘肃省委文件《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》要求，大力加强社会治安综合治理基层基础建设，按照重在保障基层的原则，省级按照人均不低于0.2元的标准，各市州及30万以上人口的县按人均不低于0.3元的标准，30万以下人口县按人均不低于0.5元标准对综治专项经费实施单列，并随着经济社会事业的发展逐步提高。2012年我县按照《宁县加强和创新社会管理实施方案》的通知要求（宁办发（2012）70号），从2012年起，全县社会管理综合治理专项经费按照全县人均0.5元至1元标准保障，主要用于社会管理信息化建设，综治维稳基层基础建设、综治维稳干部教育培训等工作。

2.立项依据：庆综治委（2014）1号《信息平台建设实施意见》。

3.实施主体：中共宁县委政法委员会。

4.实施周期：1年。

5.实施计划：按照宁县政法委年度重点工作计划组织实施。

6.年度预算安排：50万元。

7.预期总体目标：一是通过实施该项目，保障社会治安信息整合化一体化建设,确保社会治安综合治理中心规范化建设实战运行。二是通过开展政法综治工作，推动六位一体社会治安防控体系建设，全面提升县乡村三级政法综治工作人员业务能力。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的40%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：涉法涉诉及法院调解平台“三进”案件补助支付滞后，部分诉前案件没有达到审核要求，资料不完善。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支付大多为转移性支付，相关人员账户变动较大，不能全面支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：单位按照县财政要求及项目绩效管理办法要求，对所属项目全部进行绩效评价，对相关转移性支出现已全部整改到位。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况按照县财政安排及绩效管理评价要求予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个，三级指标 22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共宁县委政法委员会2025年单位预算公开表.xlsx

2.中共宁县委政法委员会2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xlsx

                          中共宁县委政法委员会

2024年2月13日