宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在厦行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于开展城市管理综合执法工作的方针政策和法律法规。

（二）整合行使住房城乡建设领域在城市管理区域内的城市供水、供气、道路、绿化、排水与污水处理、无障碍环境建设等的行政处罚权；

（三）规划方面在城市规划区内违法建设等的行政处罚权；

（四）环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

（五）工商管理方面对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

（六）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；

（七）食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证照经营、违法国收贩卖药品等的行政处罚权；

（八）交通管理方面侵占城区人行道（含城市绿道、人行天桥、各类步行街）、在城区人行违法停放非机动车的行政处罚权，以及与上述行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；

（九）配合做好有关城市管理综合行政执法方面的行政复议工作、信访等工作。

（十）完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设股室4个（办公室、法制宣传股、综合执法一中队、综合执法二中队）。

（三）直属事业单位

县城市管理综合行政执法队为正科圾建制，隶属县住房和城乡建设局（县城市管理局）管理。以县城市管理局名义实施执法。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算620.68万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算620.68万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入620.68万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算620.68万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出584.68万元，占94.2%；项目支出36万元，占5.8%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出620.68万元，包括：社会保障和就业支出82.86万元、卫生健康支出29.25万元、城乡社区支出508.57万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出584.68万元，比2024年预算减少500.68万元，下降46.13%，下降的主要原因是机构改革，人员划转。

其中：人员经费支出550.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出33.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算36万元，比2024年预算减少285万元，减少88.79%，减少的主要原因是机构改革，城市管理职能划转。

保障运转经费1个，主要是城市基础设施维护补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为82.86万元，比 2024 年预算增加33.81万元，主要原因是编外人员纳入社保缴费，工资基数增加，社保缴费数增加。

2.卫生健康支出2025年预算数为29.25万元，比2024年预算减少15.31万元，主要原因为机构改革，人员划转。

3.城乡社区支出2025年预算数为508.58万元，比2024年预算减少804.17万元，主要原因为机构改革，城市管理职能及人员划转。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年未预算“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明

2025年未预算培训费。

（三）会议费预算情况说明

2025年未预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.9万元，较2024年预算减少20.7万元，下降37.91%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年我单位无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为950.65万元。其中：办公用房2097.21平方米，价值224.75万元。预算部门（单位）共有业务用车18辆，价值314.39万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城市基础设施维护补助资金

1、项目概况：城市基础设施维护补助资金主要用于辖区内城市基础设施建设、维护和管理，使各种城市基础设施正常运转。

    2、立项依据：2013年10月15日县长办公会议定。

3、实施主体：宁县城市管理综合执法局

4、实施周期：1年

5、实施计划：全年安排36万元资金进行城市维护。

6、年度预算安排：全年安排36万元资金进行城市维护。

7、预期总体目标：通过完善城市基础设施建设、维护和管理，实现城市基础设施不断完善，更加方便人民生产和生活，提高城市功能和承载能力。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目44个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是部门绩效管理不够科学。有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强；二是管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，个别项目实施过程监管、控制措施、绩效管理制度执行不够到位。

开展1-9月绩效运行监控项目44个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：目标设定不够合理。部门往往在设定绩效目标时，把年度工作任务重的重点内容直接用来作为绩效目标。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位决算及绩效信息均按照县财政部门要求，在县政府网站财务公开栏进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县城市管理综合执法局

2025年2月19日

附件：1.宁县城市管理综合执法局2025年部门预算公开表.xls

             2.宁县城市管理综合执法局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.xls