宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产管理法》《中华人民共和国公司法》《行政事业性国有资产管理条例》《企业国有资产管理暂行条例》及相关国有资产管理的法律、法规和政策，拟定管理规章制度，并组织实施和监督检查;按规定落实全县国有资产报告制度。

2.研究制定全县行政事业单位国有资产配置标准，组织行政事业单位国有资产的产权登记、资产配置事项的审批，承担资产清产核资、产权界定、资金划转、资产评估、资产处 置和产权变动事项的管理工作。

3.制定全县行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保事项，组织行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂和处置工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制。

4.对全县行政事业单位国有资产处置、出租、出借等形成的收入进行监督和管理。

5.牵头负责全县行政事业单位国有资产信息系统数据管理及运维工作，对行政事业单位国有资产实行动态管理。

6.研究建立国有资产的安全性、完整性和使用有效性的评价方法、评价标准和评价机制，对国有资产实行绩效管理。

7.根据县政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，监管县属国有企业国有资本，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准并组织实施，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。对企业国有资产实行绩效管理，拟定考核标准，维护国有资产出资人权益。

8.指导推进县属国有企业改革和重组;推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构;研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议，推动国有经济布局和结构的战略性调整，指导所监管企业进行结构调整;审核所监管企业的发展战略和规划;推进项目建设和重组工作，对所监管企业重大投资和决策履行出资人职责。

9.负责所监管企业领导班子建设;通过法定程序对国有出资、控股的企业负责人进行考核，按照干部管理权限对企业领导人员提出任免意见报请县委、县政府任命;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制;对所监管企业管理人员进行培训和教育，完善经营者激励和制约制度;负责所监管企业和相关企业党的组织建设及党员发展、教育、管理工作。

10.组织、监督所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预决算有关管理制度和办法，负责全县国有资产及国有资本经营收支预决算工作，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。

11.代表县政府向所监管企业外派董事、监事，监督企业董事会依据公司章程开展工作。

12.按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规、标准等工作。督促检查所监管企业做好环境保护、节能减排工作。

13.完成县委、县政府和主管单位交办的其他工作任务。

14.有关职责分工。县财政局行政事业单位国有资产管理办公室指导编制国有资产管理情况报告、监督行政事业单位国有资产管理工作;县国有资产事务中心负责国有资产管理的具体业务及检查行政事业单位国有资产管理工作;县机关事务管理局负责公务用车的编制、配备、更新及办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县国有资产事务中心为财政全额拨款（公益一类）的正科级事业单位，隶属县财政局管理，设三个股室：人秘股（办公室）、国有企业管理股、国有资产管理股。核定事业编制9名，实有在职人数11人，其中：事业管理6人，事业工人5人。

（二）参照公务员法管理单位

宁县国有资产事务中心无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县国有资产事务中心无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算411.71万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算411.71万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入411.71万元，占91.08%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

国有资本经营预算收入36.7万元，占8.92%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算411.71万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出375.01万元，占91.08%；项目支出0万元，占0.00%；国有资本经营支出36.7万元，占8.92%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出375.01万元，包括：一般公共服务支出347.59万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出19.38万元、卫生健康支出8.04万元、农林水支出0.00万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出375.01万元，比2024年预算增加256.8万元，增长217.24%，增长的主要原因是人员增加27人（企业人员26人，事业人员1人），相应的人员工资基数和公用经费基数增加。

其中：人员经费支出365.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为347.59万元，比 2024年预算增加246.92万元，增加的主要原因是人员增加27人（企业人员26人，事业人员1人），相应的人员工资基数和公用经费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.39万元，比2024年预算增加7.76万元，增加的主要原因是人员增加，相应的养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.99万元， 比 2024年预算增加0.23万元，增加的主要原因是人员增加，相应的工伤保险和失业保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.04万元，比2024年预算增加1.88万元，增加的主要原因是人员增加，相应的医疗保险缴费基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算无变化。

2. 公务接待费0.00万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.40万元，较2024年预算增加2.04万元，增长27.72%，增长的主要原因是人员增加，公用经费、工会会费和福利费相应增加。

七、政府采购安排情况

2025年未安排预算，政府采购预算支出情况表为空表。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为322.04万元。其中：办公用房2833.33平方米，价值197.40万元、业务用房145平方米，价值1.99万元，其他用房（不含构筑物）145平方米、价值3.44万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购政府服务预算0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算拨款安排支出36.7万元（其中：2025年上级下达10万元、上年结转26.7万元），比2024年预算增加6.73万元，增加22.46%，主要原因是上年结转增加。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）2025年预算数为36.7万元，较2024年预算增加6.73万元，主要原因是上年结转增加。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中：单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评项目按照项目绩效管理制度全部按时上报县财政局并按期随决算进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度单位预算项目0个，较上年无变化。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件： 1.宁县国有资产事务中心 2025年单位预算公开表.xlsx

                           2.宁县国有资产事务中心 2025年单位整体支出绩效目标申报表.xlsx

                                                    宁县国有资产事务中心

                                                   2025年2月20日