宁县人民政府

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关非税收入的法律法规和政策，制定全县非税收入方面的管理制度。

（二）负责全县非税收入的征收管理工作;编制县本级非税收入年度预算；组织、委托、督促县直执收单位做好非税收入的征缴工作;负责甘肃省政府非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用；承办县级非税收入减征、免征、缓征的初核和报批工作。

（三）按规定程序审核上报有关非税收入项目及标准。

（四）负责全县非税收入票据的申领、保管、发放、核销检查等事务性工作，组织实施全县财政电子票据管理改革工作。

（五）开展非税收入日常检查和专项稽查，查处各种违反非税收入管理规定和制度的行为。

（六）承办县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构四个股室：人秘股、票据管理股、计划财务股、稽查股。

（二）参照公务员法管理单位

宁县财政综合事务中心为参公事业单位，全额拨款事业编制10名。设主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。

（三）直属事业单位

宁县财政综合事务中心无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算146.17万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算146.17万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入146.17万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算146.17万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出146.17万元, 占100%； 无项目支出；无上年结转。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出146.17万元，包括：一般公共服务支出122.93万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出16.21万元、卫生健康支出7.03万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出146.17万元，比2024年预算增加22.4    万元，增长15.32%，增长的主要原因是人员调入及员工资正常晋升和调标等。

其中：人员经费支出129.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（ 类） 其他一般公共服务支出（ 款） 其他一般公共服务支出（ 项）2025年预算数为122.93万元，比 2024年预算增加16.29万元，主要原因是人员调入及人员工资正常晋升、调标等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为0.45万元， 较2024年预算持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为15.45万元， 比 2024年预算增加5.37万元，主要原因是增加1人及工资调标和正常晋升，养老保险核定基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）工伤保险2025 年预算数为0.31万元， 比 2024年预算减少0.06万元，主要原因是因机构改革在职人员均为参照公务员只核定工伤保险未核定失业保险。

 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为7.03万元，比2024年预算增加0.8万元， 主要原因是调入1人，人员工资正常晋升，相应医疗保险核定基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1. 我单位无因公出国（境）费用，较2024年预算无增减变化。

2. 我单位无公务接待费，较2024年预算无增减变化。

3. 我单位无公务用车购置及运行维护费，较2024年预算无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 我单位无培训费，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 我单位无会议费，较2024年预算无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.33万元，较2024年预算增加2.97万元，增长18.19%，增长的主要原因是人员调入，公用经费和车补相应增加。

七、政府采购安排情况

2025年，本单位未安排政府采购预算支出情况表为空表。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.73万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

 本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：所有财政预算资金支出均为保障人员工资和机关正常运转。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：不存在整改问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：将随部门决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                附件：1.宁县财政综合事务中心 2025年单位预算公开表.xlsx

                       2.宁县财政综合事务中心2025年单位整体支出绩效目标.xlsx

宁县财政综合事务中心

2025年2月13日