宁县人民政府

目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依据党的路线、方针、政策和《信访工作条例》等国家的有关法律法规，受理、交办、转送信访人提出的各类信访事项和信访诉求；

（二）承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；

（三）指导全县各乡镇(街道社区)、县直各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调、处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委等单位和部门的信访工作；

（四）分析研判群众来信来访中的重要情况和信访信息，开展调查研究，及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议及行政处分建议；

（五）总结、交流和推广全县信访工作经验；

（六）负责全县信访干部的教育培训和日常业务指导；

（七）负责宁县信访联席会议办公室的日常工作，完成县信访联席会议交办的各项工作任务；

（八）完成县委、县政府及其领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宁县信访局属行政机关、科级建制，按照“三定方案”有关要求，宁县信访工作联席会议办公室设在县信访局，信访局下设人秘股、接访办信股、督查督办股、宁县信访接待中心四个股室，具体负责和办理日常信访业务。

（二）单位性质

宁县信访局属行政机关、科级建制。

（三）直属事业单位

按照“三定方案”有关要求设立股级事业单位宁县信访接待中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为225.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.13万元，下降7.05%，主要原因是年内县列项目支出压减。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计225.92万元,其中：财政拨款收入225.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计225.92万元,其中：基本支出172.16万元,占76.20%；项目支出53.76万元,占23.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为225.92万元。与上年相比,各减少17.13万元，下降7.05%。主要原因是年内县列项目支出压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.92万元,较上年决算数减少17.13万元，下降7.05%。主要原因是年内县列项目支出压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出198.02万元,占87.65%；社会保障和就业支出16.52万元,占7.31%；卫生健康支出8.98万元,占3.98%；农林水支出2.40万元,占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.03万元,支出决算为225.92万元,完成年初预算的120.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为164.30万元,支出决算为198.02万元,完成年初预算的120.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升及政策性增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.28万元,支出决算为16.52万元,完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升及政策性增资后各项社会保险缴费基数上升。

3．卫生健康支出年初预算数为8.45万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升及政策性增资后职工医疗保险缴费基数上升。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金未提前下达，未列入年初预算导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.16万元。其中：

人员经费160.05万元,较上年决算数减少1.81万元，下降1.12%,主要原因是遗属供养人员减少。人员经费用途主要包括基本工资52.19万元、津贴补贴28.93万元、奖金34.14、绩效工资19.29万元、社会保障缴费25.02万元、生活补助0.48万元。

公用经费12.11万元,较上年决算数增加0.98万元，增长8.77%,主要原因是邮电费支出增加。公用经费用途主要包括办公费2.69万元、印刷费0.81万元、邮电费1.18万元、差旅费1.35万元、工会经费0.68万元、其他交通费5.05万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.69万元、印刷费0.81万元、邮电费1.18万元、差旅费1.35万元、工会经费0.68万元、其他交通费5.05万元、其他商品和服务支出0.35万元。机关运行经费较上年决算数增加0.98万元，增长8.77%,主要原因是年内邮电费支出较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，涉及资金20.96万元，占一般公共预算项目支出总额的38.99%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县信访局部门整体支出，全年预算数为226.78万元，执行数为225.92万元,完成预算的99.62%。部门整体绩效目标完成情况：一是保证全县信访维稳工作正常开展及运转方面支出到位；二是确保全县信访事务运行保障有力，信访案件化解率达到比例。存在的主要问题及原因：年度中途刚性支出增多，财政资金支出数额较大，致使全年财政资金支付压力较大。下一步改进措施：一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、标准化和精细化。相对减少实际支出与预算支出的差距；二是加强与财政局相关股室的协调对接，做好财政资金与部门经费的及时下达，按时支付、确保信访各项工作顺利开展。我单位部门整体绩效自评情况：整体绩效评价等级为优，得分为96.96分。2024年，我县信访工作在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二中三中全会精神，认真落实《信访工作条例》，全面推进信访法治化工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，动员邀请群众经验丰富，工作热情高的老党员、老干部，乡贤能人参与信访问题化解，树立了“老杨调解室”、春荣镇“五访五办”工作法、盘克镇“1236”信访工作模式等一批先进典型。同时，县信访局牵头，现场督促指导，采取上门入户等各种措施，引导信访人参与评价，最大限度提升群众网上信访事项及时受理率、按期答复率、群众参评率和满意率。全县共受理群众信访968件次，同比下降25.42，其中，来访587件次，同比下降6.53%；网上受理信访事项240件，同比下降47.02％；办理领导信箱留言162件，同比下降32.26%。总体来看，全县信访形势总体平稳可控，逐步向好。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“信访维稳经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元,执行数为19.96万元,完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是对维护全县社会大局和谐稳定、营商环境稳步提升，信访工作正常开展，提供经费保障；二是为国家重点节点、重点时段开展信访维稳安保等项工作提供经费保障；三是对处置化解信访积案，以及快速应急、及时处置化解各类突发性、群体性事件提供资金保障；四是为正常处理各类群众信访事项、督察督办部门信访事项、宣传《信访工作条例》等工作夯实经费保障。发现的主要问题及原因：资金保障不足问题，全县总人口为54万人，按照项目依据，未达到标准。下一步改进措施：一是继续加快支出进度；二是逐年按照依据解决资金不足问题。信访维稳经费项目绩效自评情况：评价等级为优，得分为98.6分，项目严格按照财务制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

2.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障驻村工作队工作正常开展；二是按时发放工作队员生活补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：评价等级为优，得分为96分，项目严格按照财务制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县信访局2024年部门整体支出绩效自评报告

附件2：宁县信访局关于信访维稳经费项目支出绩效的自评报告

附件3：宁县信访局关于2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效的自评报告