宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

附件

第一部分    部门概况

一、部门职责

中共宁县委统一战线工作部（以下简称“县委统战部”）主要职能是：

1.贯彻执行关于统一战线方针政策和决定；开展调查研究，反映情况，提出意见建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系各民主党派及无党派代表人士，协调做好民主党派、无党派人士政治协商、民主监督、参政议政的相关工作,协助各民主党派加强自身建设。

3.负责党外代表人士的发现储备，做好党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同组织部门做好党外干部的培养、考察、推荐、安排、任用工作，搞好同党外代表人士的合作共事。

4.负责非公有制经济领域统一战线工作。宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；团结、帮助、教育、引导非公有制经济人士，开展思想政治工作；加强对光彩事业的组织领导并促其健康发展。

5.负责联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展调查研究，反映真实意见，协调各方关系，提出政策建议。

6.县委统战部统一领导民族宗教工作。

7.县委统战部统一领导侨务工作，将县政府办公室承担的侨务管理职责划入县委统战部，县委统战部加挂县政府侨务办公室牌子。

8.县委统战部加挂县台湾事务办公室牌子。

9.负责开展统一战线宣传工作；做好有关统战团体管理工作；指导乡（镇）统一战线工作，负责统战工作干部、统战团体负责人和统战成员的培训工作。

10.完成县委、县政府和上级统一战线（民族宗教）业务部门交办的其他工作任务。

11.职能转变。县委统战部应加强、优化、统筹全县统一战线（民族宗教）工作方面的能力建设。

  二、机构设置

（一）机关内设机构

中共宁县委统一战线工作部是县委工作机关，为正科级。县委统战部下设办公室、民族宗教股两个股室。宁县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。加挂县委台湾工作办公室和宁县侨务工作办公室牌子。县委统战部为全额拨款行政单位。

（二）单位性质

中共宁县委统一战线工作部属行政机关、科级建制。

（三）直属事业单位

中共宁县委统一战线工作部设立直属事业单位宁县民族宗教事务中心。

第二部分    2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为267.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少70.13万元，下降20.80%，主要原因是上级民族工作专项、创建示范县资金、支援夏河县建设资金及其他优抚支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计267.09万元,其中：财政拨款收入267.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计267.09万元,其中：基本支出160.40万元,占60.05%；项目支出106.69万元,占39.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为267.09万元。与上年相比,各减少70.13万元，下降20.80%。主要原因是上级民族工作专项、创建示范县、支援夏河县建设资金及其他优抚支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出267.09万元,较上年决算数减少70.13万元，下降20.80%。主要原因是上级民族工作专项、创建示范县、支援夏河县建设资金及其他优抚支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出267.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出239.45万元,占89.65%；社会保障和就业支出18.23万元,占6.83%；卫生健康支出8.41万元,占3.15%；农林水支出1.00万元,占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.10万元,支出决算为267.09万元,完成年初预算的162.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为144.18万元,支出决算为239.45万元,完成年初预算的166.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及年中追加支援夏河县建设资金、创建示范县资金、招商引资工作经费等项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.35万元,支出决算为18.23万元,完成年初预算的136.58%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算养老保险由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为6.57万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的127.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升及政策性增资。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级下达驻村工作队生活补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.40万元。其中：

人员经费136.56万元,较上年决算数减少10.87万元，下降7.37%,主要原因是抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助等。

公用经费23.84万元,较上年决算数减少0.61万元，下降2.51%,主要原因是严格落实过紧日子政策及业务经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元,较上年决算数增加0.02万元，增长1.92%,主要原因是上级调研检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元, 较上年决算数增加0.02万元，增长1.92%,主要原因是上级调研检查增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待11批次121人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出23.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.61万元，下降2.51%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.90万元,较上年决算数增加0.90万元，增长100%,主要原因是承办县委、县政府有关会议。

本年度培训费支出0.83万元,较上年决算数减少0.80万元，下降49.18%,主要原因是本年度参加上级培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的3.74%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

中共宁县委统一战线工作部部门整体支出，全年预算数为267.09万元，执行数为267.09万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是县委统战部以凝心聚力画好同心圆为目标，以调查研究为基础，以解决实际问题为导向，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、资源丰富、联系广泛的作用，推动全县统一战线事业高质量发展；二是实现政府收支预算绩效管理，积极开展财政管理综合评价，实现“保工资、高运转、保基本民生”。三是保障全县统战工作正常开展及运转方面支出到位，完成基层统战、民族团结进步创建、党外代表人士、非公有制经济领域统战工作、宗教工作、台侨工作等各领域统战工作任务。发现的主要问题及原因：一是项目支出部分评价指标较为宽泛。二是预算编制精准性需进一步加强。三是绩效管理精细化程度不足。下一步改进措施：一是优化项目执行管理机制；二是提升预算编制精准性。三是推进绩效管理精细化。

中共宁县委统一战线工作部整体支出绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，自评得分93.82 分，项目绩效自评等级为优秀。

（二）项目支出绩效自评情况

“2024 年构筑中华民族共有精神家园专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目管理情况来看，各项支出均控制在预算范围内，成本控制良好；二是在产出管理方面，数量指标、质量指标完成率均达100%，时效指标中资金下拨及支付准确到位；三是在效益管理上，社会效益指标有效达成，服务对象满意度达95%，整体项目管理规范成效显著。发现的主要问题及原因：一是项目宣传覆盖的精准度不足，偏远村组群众参与率有待提升。二是项目产出形式单一，对群众深度参与的引导不足。三是项目后续跟踪评估机制不健全，长效影响难以持续。下一步改进措施：一是优化宣传策略，提升宣传覆盖精准度。二是丰富产出形式，增强群众深度参与度。三是健全评估机制，保障项目机制长效化。

2024 年构筑中华民族共有精神家园专项资金项目绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，自评得分 98 分，项目绩效自评等级为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
    十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    十九、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

二十一、其他统战事务支出：反映除上述项目以外用于中国共产党统战部们的支出。

附件1：中共宁县委统一战线工作部2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：中共宁县委统一战线工作部2024年构筑中华民族共有精神家园资金项目支出绩效自评报告.pdf