宁县人民政府

目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县人大常委会是全额拨款行政单位。县人大常委会作为地方国家权力机关，按照宪法、地方组织法的规定履行职权，其主要职责是：

（一）保证宪法、法律、法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内遵守和执行。

（二）领导县人民代表大会代表的选举和召集县人民代表大会会议。

（三）讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（四）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。

（五）在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（六）根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据县人民法院院长的提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长的提请，任免副检察长、检查委员会委员、检察员。

（七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员的职务。

(八）承办市人大常委会和县委交办的其它事项。

二、机构设置

为了履行上述职权，县人大常委会内设“一室四委”，即：办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会，均为正科级编制，行政编制23名，工勤编制4人，其中行政人员16人，机关工勤2人，事业人员8人，事业工人2人，遗嘱供养5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为592.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.88万元，增长0.83%，主要原因是增加了预算监督联网建设项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计592.00万元,其中：财政拨款收入592.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计592.00万元,其中：基本支出569.62万元,占96.22%；项目支出22.38万元,占3.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为592.00万元。与上年相比,各增加4.88万元，增长0.83%。主要原因是增加了预算监督联网建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.00万元,较上年决算数增加4.88万元，增长0.83%。主要原因是增加了预算监督联网建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出444.72万元,占75.12%；社会保障和就业支出120.21万元,占20.31%；卫生健康支出26.07万元,占4.40%；农林水支出1.00万元,占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.19万元,支出决算为592.00万元,完成年初预算的113.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为444.60万元,支出决算为444.72万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是增加了预算监督联网建设项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为50.97万元,支出决算为120.21万元,完成年初预算的235.83%,决算数大于预算数的主要原因是补缴了退休人员的养老保险、职业年金纪实。

3．卫生健康支出年初预算数为24.61万元,支出决算为26.07万元,完成年初预算的105.94%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化，职工医疗保险缴费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村工作队员生活补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出569.62万元。其中：

人员经费478.56万元,较上年决算数增加28.05万元，增长6.23%,主要原因是发放了2022年部分科学发展观奖和2024年绩效差。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费91.06万元,较上年决算数减少3.89万元，下降4.10%,主要原因是调出1人，人员支出减少，同时严格落实过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.49万元,支出决算为7.49万元,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算,较上年决算数增加5.52万元，增长278.94%,主要原因是公务活动增加，公车使用次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.11万元,支出决算为6.11万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算申请使用资金,较上年决算数增加5.31万元，增长666.02%,主要原因是公务活动增加，公车使用次数增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.11万元,支出决算为6.11万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算申请使用资金,较上年决算数增加5.31万元，增长666.02%,主要原因是公务活动增加，公车使用次数增加。

3.公务接待费全年预算数为1.39万元,支出决算为1.39万元,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算,较上年决算数增加0.21万元，增长17.37%,主要原因是接待次数和人数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待15批次212人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出91.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少3.89万元，下降4.10%,主要原因是调出1人，人员支出减少，同时严格落实过紧日子政策。

本年度会议费支出34.13万元,较上年决算数增加1.69万元，增长5.22%,主要原因是参会人员增加，会议支出增加。

本年度培训费支出2.81万元,较上年决算数减少12.81万元，下降82.01%,主要原因是落实过紧日子政策，减少外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目3个,资金13.81万元,占一般公共预算项目支出总额的16.9%。从评价情况来看,本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，会计核算规范准确，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县人大办部门整体支出，全年预算数为639.47万元，执行数为592.00万元,完成预算的92.57%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理指标。资金投入方面，结转结余变动率等指标表现良好，“三公”经费控制率为80%，在≤100%的目标范围内，项目支出预算执行率50%，虽有提升空间，但整体符合预期。部门管理中，财务管理制度健全性、资金使用规范性，采购管理里的政府采购规范性，人员管理的在职人员控制率，重点工作管理制度健全性等指标，均达到或接近设定目标，保障了部门各项工作规范有序开展；二是履职效果指标。基本支出预算执行率达100%，确保了单位日常运转的资金需求。部门履职目标上，各项工作完成度、代表履职能力提升培训等均按要求完成，为人大工作开展和代表作用发挥提供了有力支撑。部门效果目标中，各委室工作完成情况良好，推动了人大各项职能工作落地；三是能力建设指标。修订完善机关管理制度16项，完成人大办机关支部班子和机关党支部书记改选，进一步增强人大常委会机关支部队伍建设和组织功能，督促落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度；四是满意度指标。群众对人大工作的满意度为98%，高于目标值，反映出群众对人大在履行职能、服务民生等方面工作的认可；五是预算执行指标。全年预算执行率92.57%。发现的主要问题及原因：一是重点项目支出预算执行率较低，仅为51.89%，一定程度上影响了重点工作的推进效率；二是部分重点项目因前期调研不够充分、外部环境变化等因素，导致项目进度滞后，预算执行不及预期；三是个别项目资金使用的精准性和效益性有待进一步提高，需更科学地规划资金使用方向。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是优化项目管理流程；三是提升资金使用效益。我单位部门整体绩效自评情况：评价等级为优，自评得分93.52分，项目严格按照财务制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.08分。项目全年预算数为21.9万元,执行数为2.81万元,完成预算的12.83%。项目绩效目标完成情况：一是成本目标:实际使用经费28100元，与预算安排的219000元相比，支出规模较小。其中，代表参加执法检查费用、人均培训成本等部分成本指标控制较好，而代表调研活动经费、委员培训费用等未达预算支出水平，成本目标完成率12.83%；二是产出质量目标：培训合格率达到100%，代表覆盖率达到80%，调研按计划完成率100%，评议及执法检查完成率100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成率100%；三是社会效益目标：2024年该项目实施后，项目实施后，代表履职能力和新时代人大监督工作职能得到一定提高，但从整体效果看，与预期的全面且显著提升还有差距，完成全年目标任务的80%，目标完成率80%。四是满意度指标：受训人员满意度达到98%，超过预期的95%，目标完成率103.16%。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行率低，实际支出远低于预算安排；二是部分活动在组织管理上存在精细化不足的问题；三是部分绩效目标在设置时，量化和细化程度不够，对实际工作的指导作用有限。下一步改进措施：一是优化预算编制与执行；二是提升项目组织管理精细化水平；三是完善绩效目标设置。项目绩效自评情况：评价等级为良好，自评得分86.08分，项目严格按照财务制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

2.“预算联网监督贯通建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本目标：10万元经费全部用于系统硬件购置、技术服务等支出，目标完成100%；二是产出数量目标：2024年全年完成预算联网监督系统的建设，包括硬件设备的采购与安装、软件系统的研发与部署等，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；三是社会效益目标：2024年该项目实施后，提升了人大预算监督的信息化水平，使预算监督更加及时、精准，有效促进了政府预算管理的规范化，完成全年目标任务，目标完成率达100%。四是满意度指标：服务对象满意度100%。为公民了解预算情况提供了更便捷的渠道，增强了预算透明度，取得了良好的社会反响。发现的主要问题及原因：一是在项目实施过程中，虽然整体在规定时间内完成，但部分环节进度存在滞后情况；二是项目管理制度虽已建立，但在执行的有效性上存在欠缺；三是在产出质量上，系统数据处理的速度和准确性还有提升空间。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是改进财政资金分配；三是。项目绩效自评情况：评价等级为优，自评得分92分，项目严格按照财务制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

3.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本目标:生活补助每天100元，全年按相关天数计算，资金用于驻村干部生活补助支出，1万元资金用于购买人身意外保险支出等，各项成本支出均按预算执行，目标完成100%；二是产出质量目标：购买的人身意外保险符合相关保险标准和规范要求，能够为驻村干部提供有效的意外风险保障；生活补助、通讯补助按时足额发放，保障了驻村干部基本生活和通信需求，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；三是社会效益目标：2024年该项目实施后，有效保障了驻村干部的健康和权益，让驻村干部感受到组织的关怀，完成全年目标任务，目标完成率达100%；四是满意度指标：驻村人员满意度为100%，驻村人员工作积极性和满意度显著提升，更能安心扎根基层开展工作，为基层发展贡献力量。发现的主要问题及原因：一是项目实施细节把控不足；二是资金使用管理精细化程度有待提高；三是项目宣传力度不足。下一步改进措施：一是加强项目实施细节管理 ；二是提升资金使用管理精细化水平；三是加大项目宣传力度。项目绩效自评情况：评价等级为优，自评得分92分，项目严格按照财务制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县人民代表大会常务委员会办公室人大代表活动经费项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3：宁县人民代表大会常务委员会办公室预算联网监督贯通建设经费项目支出绩效的自评报告.pdf

附件4：宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年驻村干部补助经费项目支出绩效的自评报告.pdf