宁县人民政府

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）根据党的中心任务，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系妇女团体会员，并给予业务指导。

（2）团结、动员全县广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。发挥妇女在精神文明建设中的重要作用，促进我县经济发展和社会全面进步。

（3）指导各级妇女组织的宣传教育工作，教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，宣传“四自”新女性典型，帮助妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，促进我县妇女人才成长。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，宣传、贯彻执行有关妇女、儿童法律、法规，制定相应的行政措施，维护妇女、儿童的合法权益。

（5）组织调查研究，及时向党和政府反映妇女、儿童的情况和问题，并提出建议。

（6）组织指导各级妇女组织，开展为妇女、儿童的服务工作，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女、儿童办实事，办好事。

（7）组织联系各界妇女，开展联谊活动，增强团结和友谊。

（8）接受县委、县政府交办的其他有关工作任务。

二、机构设置

宁县妇联为财政全额拨款参公事业单位，下设事业单位妇女儿童服务中心。核定参公编制4名，事业编制2名，2024年底共有在职人员5名，其中参公人员3名，事业人员2名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为105.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.00万元，增长56.41%，主要原因本年度工作人员增加2人，各项经费相应增加；项目支出中2023年城乡“两癌”妇女救助资金20万元，2024年支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计105.35万元,其中：财政拨款收入105.35万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计105.35万元,其中：基本支出68.66万元,占65.17%；项目支出36.70万元,占34.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为105.35万元。与上年相比,各增加38.00万元，增长56.41%。主要原因是本年度工作人员增加2人，各项经费相应增加，项目支出中支付2023年城乡“两癌”妇女救助资金20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出105.35万元,较上年决算数增加38.00万元，增长56.41%。主要原因是本年度工作人员增加2人，各项经费相应增加，项目支出中支付2023年城乡“两癌”妇女救助资金20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出105.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.25万元,占81.87%；社会保障和就业支出6.72万元,占6.37%；卫生健康支出4.39万元,占4.17%；农林水支出8.00万元,占7.59%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.87万元,支出决算为105.35万元,完成年初预算的108.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为57.20万元,支出决算为86.25万元,完成年初预算的150.78%,决算数大于预算数的主要原因是部门工作人员增加2人，2023年劳务品牌务工技能培训费2024年支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.58万元,支出决算为6.72万元,完成年初预算的120.38%,决算数大于预算数的主要原因是部门工作人员增加2人，社会保险增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.24万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的135.41%,决算数大于预算数的主要原因是部门工作人员增加2人，医疗保险增加。

4．农林水支出年初预算数为30.84万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的25.92%,决算数小于预算数的主要原因是村妇联主席报酬二次分配由各乡镇支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68.66万元。其中：

人员经费66.41万元,较上年决算数增加13.00万元，增长24.34%,主要原因是单位工作人员增加2人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费2.25万元,较上年决算数减少3.70万元，下降62.17%,主要原因是落实过紧日子要求，妇联活动相应减少。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少3.70万元，下降62.17%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出，妇联活动相应减少。

本年度培训费支出8.00万元,较上年决算数增加8.00万元，增长100%,主要原因是2023年度劳务品牌培训费用支付8万。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计39.88万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.88万元。授予中小企业合同金额39.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额39.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，涉及资金30.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对本单位1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30.84万元,政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度全面完成项目预算，项目绩效评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县妇女联合会部门整体支出，全年预算数为118.06万元，执行数为105.35万元,完成预算的89.23%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理规范，成本控制合理，105.35万元支出用于人员经费、办公经费及项目经费，无超预算支出，保障各项工作低成本高效开展，相关机制建设与资产管理目标完成率100%，得分19分。二是履职效果显著，完成“三八维权周”宣传、“两癌普查”（任务完成率100%）、困难妇女儿童慰问等工作，妇女儿童对妇联工作满意度达95%，有效维护妇女儿童权益、推进家庭建设，得分55.84分。三是能力建设有效提升，得分9.01分。发现的主要问题及原因：一是预算执行效率有待提升，整体预算执行率未达100%，公用经费执行率（76.17%）偏低，部分劳务品牌资金当年未及时支付，影响资金效益。二是预算编制精准度需加强，公用经费预算与实际支出存在差异，对日常办公开支预估不够精准，可能导致资金配置不合理。下一步改进措施：一是强化预算执行管理，明确未支付劳务品牌资金拨付时限与责任，定期监控预算进度，及时整改执行滞后问题，提升整体执行率。二是提升预算编制精准性，结合往年支出细化公用经费开支类目，加强项目前期调研，精准测算资金需求，减少预算与实际偏差。我单位部门整体绩效自评情况：部门整体支出绩效自评得分92.77分，评价等级为“优秀”。部门管理严格，遵循财务规章制度与内控制度，会计核算规范，政府采购流程合规，无挤占、截留、超支等违规问题，有效履行了维护妇女儿童权益、开展关爱服务等核心职能。

（二）项目支出绩效自评情况

“村妇联主席报酬”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.84万元,执行数为30.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效与成本目标达标，按要求时限向257名村妇联主席按月发放报酬，无延迟，30.84万元全额用于报酬发放，严格执行每人每月100元标准。二是产出与效益目标完成，全年覆盖257人、发放12个月，无错发、漏发，报酬足额发放完成率100%；妇联政策宣贯知晓率达95%，基层妇联政策传递效能增强，减轻基层组织负担，强化了基层妇联桥梁纽带作用。发现的主要问题及原因一是政策宣贯深度不足，多采用“线上通知+简单解读”方式，部分偏远村妇联主席对政策细节理解不透彻。二是报酬标准调整机制缺失，每人每月100元标准固定多年，随生活成本上涨，村妇联主席反映待遇偏低，影响工作积极性进一步提升。三是人员动态管理精细化不足，依赖村级上报人员变动信息，未建立县妇联直接核查机制，存在短期“信息差”风险。下一步改进措施：一是强化政策宣贯针对性，邀请业务骨干解读政策细节，采用“线上+线下”结合方式，推动政策知晓从“全覆盖”向“深理解”转变。二是建立报酬标准动态调整机制，积极衔接财政部门，争取提高报酬标准，进一步激发工作积极性。三是完善人员动态管理流程，建立“村级上报+县妇联核查”双重机制，通过电话回访、实地走访抽查，确保发放对象精准。村妇联主席报酬项目绩效自评情况：该项目绩效自评得分94分，评价等级为“优秀”。项目组织管理规范，专人负责全流程工作，定期核对人员变动、收集反馈，无偏差；资金使用合法合规，无挤占、截留、挪用等问题，有效保障了基层妇联组织正常运转与队伍稳定性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1：宁县妇女联合会2024年部门整体绩效自评报告.pdf

      附件2：宁县妇女联合会2024年村妇联主席报酬项目绩效自评报告.pdf