宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况;

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

3.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作;

4.负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；

5.负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；

6.负责对各巡察组业务督导指导;

7.负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

8.负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；

9.承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

县委巡察办内设2个股室。综合股和巡察股。2024年底核定行政编制5名，现共有在职人员5人；下设信息中心1个副科级事业单位，核定事业编制4名，现共有在职人员4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为170.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.61万元，增长8.68%，主要原因是开展对村巡察，工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计170.44万元,其中：财政拨款收入170.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计170.44万元,其中：基本支出110.09万元,占64.59%；项目支出60.34万元,占35.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为170.44万元。与上年相比,各增加13.61万元，增长8.68%。主要原因是开展对村巡察，工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170.44万元,较上年决算数增加13.61万元，增长8.68%。主要原因是开展对村巡察，工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出151.56万元,占88.93%；社会保障和就业支出13.33万元,占7.82%；卫生健康支出4.55万元,占2.67%；农林水支出1.00万元,占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.73万元,支出决算为170.44万元,完成年初预算的124.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为121.70万元,支出决算为151.56万元,完成年初预算的124.54%,决算数大于预算数的主要原因是2024年底工作人员增加2人，相应支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.17万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的131.05%,决算数大于预算数的主要原因是2024年底工作人员增加2名，相应社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.87万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的93.41%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，压缩支出，节约资金。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年下达驻村工作经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.09万元。其中：

人员经费97.43万元,较上年决算数减少9.97万元，下降9.28%,主要原因是年内工作人员退休1人，调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费12.67万元,较上年决算数增加0.13万元，增长1.05%,主要原因是巡察全覆盖任务增加，业务经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年内未安排“三公”经费预算,较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是会议次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国(境)费用,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置费,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费,较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是本年内无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.67万元,机关运行经费,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、会议费。机关运行经费较上年决算数增加0.13万元，增长1.05%,主要原因是人员增加，差旅费增加。

本年度会议费支出0.66万元,较上年决算数减少0.76万元，下降53.45%,主要原因是严格落实过紧日子，减少会议次数。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年没有安排培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，2024年巡察工作经费及追加涉及资金59.34万元，占一般公共预算项目支出总额的98.34%。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的1.66%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一般公共预算项目绩效自评涉及的2个项目，在资金使用和项目推进等方面，能遵循预算绩效管理要求，对提升公共服务等发挥了一定作用；开展绩效自评与部门重点评价后，整体上项目资金使用规范，在巡察工作经费、驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助等方面，保障了驻村干部基本生活条件，推动了巡察工作任务落实开展，圆满地完成年度巡察计划。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室部门整体支出，全年预算数为171.93万元，执行数为170.44万元,完成预算的99.12%。部门整体绩效目标完成情况：

2024年度部门整体支出绩效自评总得分为92.91分（满分100分），表现优秀。资金执行率总体较高，部门管理规范，履职效果良好，有效保障了巡察工作的开展。

一是资金执行方面： 年度资金总额执行率达99.12%。其中，基本支出执行率98.77%，人员经费执行率100%；项目支出执行率99.71%，有效保障了工作运转。二是部门管理方面： 在财务管理、采购管理、人员管理、资产管理和重点工作管理等方面制度健全、操作规范，相关指标均高分完成。三是 履职效果和能力建设方面： 部门履职目标和社会影响均评价为“良好”，群众满意度达到95%，超过90%的预期目标，服务对象满意度高。

存在问题：年初预算与年度执行数存在一定差异，预算编制的前瞻性和精准性需进一步加强；部分资金支付集中在下半年，支付进度的均衡性有待提升。下一步措施：科学预测年度资金需求，提高预算编制精准度，加强预算执行分析，动态调整支付计划；建立健全资金支付计划台账，明确时间节点和责任人，确保资金按时合规支付，提高预算执行效率。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年巡察工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.34万元,执行数为59.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是成本控制方面：成本年度指标为59.34 万元，实际完成值59.34 万元，完成率 100%，成本控制符合预期。二是产出指标方面：每组巡察组成员数、巡察单位数、巡察轮数及个数，均按标准完成，完成率 100%；巡察覆盖率达到 “=100%” 年度指标。四是社会效益方面：巡察宣传影响力进一步扩大，推动解决重点难点民生问题，促进社会和谐。五是满意度方面：涉及群众满意度实际 96%，达到 “≥90%” 年度指标，获得高度认可。

 2024年巡察工作经费绩效自评情况：项目总分 100 分，实际得分86.5分，评价等级为良好。项目实施过程中资金使用高效，全面完成了各项核心任务，取得了预期的社会效果和管理效益。

存在问题：过程管理与效益佐证材料有待强化；绩效评价结果应用机制有待完善。下一步措施：强化绩效目标源头管理，增强前瞻性与科学性；建立评价结果与预算安排的联动机制，优化资源配置。

2.“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村工作队经费绩效目标全面完成。成本指标执行率100%，无超支。产出指标足额发放队员补助，任务完成率100%。效益指标有效促进村庄发展，提升帮扶成效。服务对象满意度超90%，获得高度认可。

2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目预算执行情况完美，资金使用效率高，全面完成了各项核心任务，有效保障了驻村帮扶工作的开展，获得了服务对象的满意。根据绩效评价指标体系，本项目绩效自评得分为96.67分，绩效评价等级为“优”。

存在问题：绩效指标设置不够细化过程管理资料归档有待加强政策宣传和培训力度不足。下一步措施：优化绩效指标设计；加强全过程档案管理；开展政策与业务培训。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1：中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室2024年部门整体支  出自评报告.pdf                  

            附件2：中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室2024年巡察工作经费支出自评报告.pdf               

           附件3：中国共产党宁县委员会巡察工作领导小组办公室2024年驻村工作队技工费项目支出自评报告.pdf