宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；

2、对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能；

3、负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；

4、参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作；

5、承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；

6、指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作；

7、要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁县供销合作社联合社内设3个机构：人事秘书股、支柱产业股、财务审计股。核定参公事业编制9名,其中：主任1名，副主任2名。下设宁县供销合作社联合社社有资产事务中心1个，核定事业编制2名。现有在职人员12人，其中参公人员8人，事业工人1人，事业管理3人。较上年增加1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为186.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.75万元，增长4.33%，主要原因是人员增加及工资增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计186.76万元,其中：财政拨款收入186.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计186.76万元,其中：基本支出181.26万元,占97.05%；项目支出5.50万元,占2.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为186.76万元。与上年相比,各增加7.75万元，增长4.33%。主要原因是人员增加及工资增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出186.76万元,较上年决算数增加7.75万元，增长4.33%。主要原因是人员增加及工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出186.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.07万元,占13.96%；卫生健康支出9.39万元,占5.03%；农林水支出1.00万元, 0.54%；商业服务业等支出150.31万元,占80.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.48万元,支出决算为186.76万元,完成年初预算的111.51%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为20.25万元,支出决算为26.07万元,完成年初预算的128.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数变化及本年度单位新增1人。

2．卫生健康支出年初预算数为8.45万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的111.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数变化及本年度单位新增1人。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初驻村人员工作补助经费未列入预算。

4．商业服务业等支出年初预算数为138.78万元,支出决算为150.31万元,完成年初预算的108.31%,决算数大于预算数的主要原因是过渡期奖励补贴增加及新增综合改革经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.26万元。其中：

人员经费170.97万元,较上年决算数增加13.55万元，增长8.61%,主要原因是人员增资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.29万元,较上年决算数减少10.30万元，下降50.02%,主要原因是厉行节约，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出。较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出。较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出。较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出。较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度本部门无此项支出。较上年决算数持平,主要原因是2024年度本部门无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少10.30万元，下降50.02%,主要原因是厉行节约，公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.69万元，下降100.00%,主要原因是本年未列会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出和1个项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县供销社部门整体支出，2024年全年支出186.76万元，其中：基本支出181.26万元，占总支出的97.05%，主要用于人员工资、办公经费等。预算执行率为100%。项目支出5.5万元，占总支出的2.95%，绩效目标完成情况：有效保障了全县农业生产多层次、多样化供肥需求，积极引导基层社、专业社聚合“种肥药产前农资服务、耕种管收产中农机服务、加储销产后购销服务”，开展农业生产全程社会化服务拓展，以土地流转、大田托管等持续巩固提升了农资流通主力军地位。存在的主要问题及原因：年度中途刚性支出增多，财政资金支出数额较大，致使全年财政资金支付压力较大。下一步改进措施：一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、标准化和精细化。相对减少实际支出与预算支出的差距；二是加强与财政局相关股室的协调对接，做好财政资金与部门经费的及时下达，按时支付、确保供销各项工作顺利开展。

我单位部门整体绩效自评情况：自评得分为95.35分，整体绩效评价等级为优。绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。

（二）项目支出绩效自评情况

“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是保障驻村工作队工作正常开展；二是按时发放工作队员生活补贴。发现的主要问题及原因：一是经济效益有待进一步提升；二是生活保醉的个性化不尺；三是群众参与度有待提高。 下一步改进措施：一是强化产业帮扶，提升经济效益。二是优化生活保障，满足个性化需求。三是加强宣传引导，提高群众参与度。

2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费。项目绩效自评情况：自评得分为96分，评价等级为优。项目严格按照财务制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县供销合作社联合社2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县供销合作社联合社2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效自评报告.pdf