宁县人民政府

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

县委社会工作部贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于社会工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对社会工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)研究相关理论、政策和规划,拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。指导全县社会工作相关部门开展工作。

(二)统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,指导推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

(四)指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全县社会工作人才队伍建设。

(七)完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

县委社会工作部为县财政全额拨款的正科级行政单位,内设办公室、基层政权和党建指导股、“两企三新”和志愿者服务股3个职能股室,直属股级事业单位1个(宁县社会工作综合事务中心,公益一类、财政全额拨款单位)。核定行政编制7名、事业编制3名。截至2024年12月底,实有行政工作人员5名、事业工作人员1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为33.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.63万元,增长0.00%,主要原因是2024年6月机构改革新组建县委社会工作部,年初和上年度无预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33.63万元,其中:财政拨款收入33.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33.63万元,其中:基本支出32.13万元,占95.54%;项目支出1.50万元,占4.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为33.63万元。与上年相比,各增加33.63万元,增长0.00%。主要原因是2024年6月机构改革新组建县委社会工作部,年初和上年度无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33.63万元,较上年决算数增加33.63万元,增长0.00%。主要原因是2024年6月机构改革新组建县委社会工作部,上年度无预算、决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出28.02万元,占83.32%;社会保障和就业支出3.74万元,占11.13%;卫生健康支出1.87万元,占5.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为33.63万元,完成年初预算的0.00%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月机构改革新组建县委社会工作部,年初无预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月机构改革新组建县委社会工作部,年初无预算。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月机构改革新组建县委社会工作部,年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出32.13万元。其中:

人员经费30.11万元,较上年决算数增加30.11万元,增长0.00%,主要原因是2024年6月机构改革新组建县委社会工作部。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.03万元,较上年决算数增加2.03万元,增长0.00%,主要原因是2024年6月机构改革新组建县委社会工作部。公用经费用途主要包括其他交通费用(公务员车补)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年6月新组建,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2.03万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.03万元,增长0.00%,主要原因是机构人员编制数量增加,相应的费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

因2024年6月机构改革新组建县委社会工作部,年初无预算,本年度预算编制与执行工作自机构组建后启动。按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一般性项目1个(县列预算追加—业务运转经费),涉及资金1.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。由于本部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出,故未对这两类预算项目开展绩效自评,也未实施重点项目,未组织开展部门重点评价工作。从评价情况来看,本年度一般公共预算项目支出围绕部门核心职能推进,资金使用规范,基本实现了预期工作目标,但因机构组建时间较晚,在绩效目标细化与过程管控方面仍有提升空间。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出绩效自评结果,具体如下:

县委社会工作部部门整体支出,全年预算数33.63万元,实际执行数为33.63万元(全部为一般公共预算财政拨款),完成预算的100%。

部门整体绩效目标完成情况:一是保障了机构组建后的正常运转,通过行政运行支出26.52万元,落实了人员工资福利、日常办公等基础保障,确保工作人员顺利开展社会工作相关业务;二是推进了一般行政管理事务开展,投入1.50万元用于社会工作领域的政策调研、业务培训前期筹备等工作,为后续社会工作体系搭建奠定基础;三是落实了社会保障与就业及卫生健康相关政策,支出3.74万元用于机关事业单位基本养老保险缴费等,支出1.87万元用于行政单位医疗,保障了干部职工的合法权益。

发现的主要问题及原因:一是绩效目标设定不够细化,因机构新组建,对社会工作领域的业务范围、工作重点把握尚需进一步深入,导致整体支出绩效目标未能按细分领域进行精准设定;二是预算执行监控不够及时,由于组建初期财务管理制度与工作流程尚在完善阶段,对资金支出的动态监控力度不足,部分支出进度与业务推进节奏衔接不够紧密。

下一步改进措施:一是细化绩效目标设定,结合社会工作职能定位,深入调研县域内社会工作需求,按“民生服务、社区治理、社会组织培育”等细分领域设定可量化、可考核的绩效目标;二是强化预算执行监控,完善财务管理制度,建立支出进度与业务推进的联动机制,定期开展预算执行分析,确保资金使用效率与业务工作进度同步;三是加强绩效管理制度建设,组织财务人员与业务骨干参加绩效培训,提升绩效管理意识与能力,构建“预算编制—执行—评价—整改”的闭环管理体系。

我单位部门整体绩效自评等级为“优”,自评得分96.36分。从部门管理情况来看,机构组建后迅速建立了基本的内部管理制度,人员岗位职责明确,资金支出严格遵守财政拨款使用规定,未出现违规支出情况,但在绩效管理的精细化程度上需进一步提升。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产党宁县委员会社会工作部2024年整体支出绩效自评报告.pdf

中共宁县委社会工作部

2025年9月5日