宁县人民政府

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县工商业联合会主要负责全县非公经济领域统战工作。引导全县民营经济人士参与政治协商，发挥民主监督；代表并维护会员权利，开展专业培训，为会员提供信息及科技、法律、经济等服务，组织会员举办、参与交易会、展销会；组织会员出国出境考察；承办县委、县政府委托的其他事项。

二、机构设置

宁县工商业联合会属于财政全额拨款的群众团体。无内设机构。2024年核定编制5名，其中：行政编制2名，事业编制3名，较上年无变化。年末在职人员6人。其中：公务员2人，事业管理人员4人，较上年增加1人，原因为调入常务副主席1人。遗属供养人员1人，较上年无变化。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为83.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.47万元，增长0.56%，主要原因是调入1人，人员工资福利及社会保障缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计83.86万元,其中：财政拨款收入83.86万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计83.86万元,其中：基本支出82.86万元,占98.81%；项目支出1.00万元,占1.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为83.86万元。与上年相比,各增加0.47万元，增长0.56%。主要原因是调入1人，人员工资福利及社会保障缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出83.86万元,较上年决算数增加0.47万元，增长0.56%。主要原因是调入1人，人员工资福利和社会保障缴费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出83.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.28万元,占82.61%；社会保障和就业支出7.91万元,占9.43%；卫生健康支出5.67万元,占6.76%；农林水支出1.00万元,占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.78万元,支出决算为83.86万元,完成年初预算的131.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为54.11万元,支出决算为69.28万元,完成年初预算的128.02%,决算数大于预算数的主要原因是调入1人，人员工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.30万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的125.42%,决算数大于预算数的主要原因是调入1人，养老保险、工伤保险等缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.36万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的168.69%,决算数大于预算数的调入1人，人员医疗保险缴费支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队员生活补助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.86万元。其中：

人员经费73.97万元,较上年决算数增加1.62万元，增长2.24%,主要原因是调入1人，人员工资福利和社会保障缴费等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。

公用经费8.89万元,较上年决算数减少1.15万元，下降11.45%,主要原因是落实过紧日子政策，压缩一般支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少1.15万元，下降11.45%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费等支出。

本年度会议费支出0.72万元,较上年决算数增加0.72万元，增长100%,主要原因是支付2023年度县工商联执委会议、民营企业家座谈会等费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我部门2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出绩效自评结果和1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县工商业联合会部门整体支出，全年预算数为83.86万元，执行数为83.86万元,完成预算的100%。

部门整体绩效目标完成情况：一是基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度健全性、资产管理规范性各项投入指标完成率100%，得分28.5分。二是中开展宣传教育活动、开展招商引资活动、成本节约率、各项工作完成时限各项产出指标完成率100%，得分24.25分。三是经济效益、社会效益、组织民营企业家参政议政、社会影响各项效果指标完成率100%，得分21.84分。四是民营企业家满意度指标完成率100%，得分10分。

发现的主要问题及原因：一是公用经费年初列入预算较少，控制有一定难度，基本为刚性支出。二是人员工资每年正常晋升增加资金不能及时列入年初预算故年初预算数与实际支出有差距。

下一步改进措施：一是严格预算编制。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。二是强化财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是加强教育培训。针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

我单位部门整体绩效自评情况：预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分94.59分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：补助资金总额1万元；二是产出指标：按时发放驻村工作队员补助，保障1名驻村工作队员权益；三是效益指标：提高驻村干部工作积极性，确保驻村干部全年驻村工作时间达标（不少于220天），助力完成帮扶村年度乡村振兴任务；四是满意度指标：驻村干部满意度达98%以上。发现的主要问题及原因：一是项目应对预案不足；二是项目绩效目标设定部分指标缺乏量化支撑。下一步改进措施：一是优化项目流程；二是制定补充预案；三是完善评估体系。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：该项目自评得分95分，自评等级为“优秀”。经评价核验，2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目年度绩效目标全部完成。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点项目。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映机关事业单位遗属供养支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务支出（款）行政运行（项）：反映机关事业单位人员工资福利支出和业务经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映机关事业单位业务经费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位缴纳的医疗保险支出。

二十、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映机关事业单位驻村工作队员生活补助支出。

附件1：宁县工商业联合会2024年部门整体支出自评报告

附件2：宁县工商业联合会2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出自评报告