宁县人民政府

目    录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委社会工作部贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于社会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对社会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导全县社会工作相关部门开展工作。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全县社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委社会工作部内设办公室、基层政权和党建指导股、“两企三新”和志愿者服务股3个职能股室，管理宁县社会工作综合事务中心（系公益一类、财政全额拨款股级事业单位）。核定行政编制7名、事业编制3名。截至2025年11月30日，实有行政工作人员6名、事业工作人员3名。

（二）单位性质

县委社会工作部为县财政全额拨款的正科级行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1173.29万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1173.29万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1173.29万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转收入0.00万元，占0%；

其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1173.29万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出128.29万元，占10.93%；项目支出1045.00万元，占89.07%；上年结转0.00万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1173.29万元，包括：一般公共服务支出118.10万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出14.18万元、其他支出1041.01万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出128.29万元，比2025年预算增加46.60万元，增长57.04%，增长的主要原因是工作人员增加3人，相应的人员经费、公用经费支出增加。

其中：人员经费支出117.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1045.00万元，比2025年预算增加10.00万元，增长9.66%，增长的主要原因是2026年新增社会工作专项补助资金项目10.00万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是社会工作专项补助资金项目10.00万元。

其他项目1个，主要是组干部报酬项目1035.00万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）社会工作事务（39款）行政运行（01项）2026年预算数为108.10万元，比2025年预算增加39.28万元，主要原因是工作人员增加，相应的人员类预算支出增加；一般公共服务支出（201类）社会工作事务（39款）一般行政管理事务（02项）2026年预算数为10.00万元，比2025年预算增加10.00万元，主要原因是新增社会工作专项补助资金项目10.00万元。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为13.75万元，比2025年增加4.95万元，主要原因是工作人员及工资增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为0.43万元，比2025年预算增加0.21万元，主要原因是人员及工资增加，相应的工伤、失业保险单位缴费支出增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为4.80万元，比2025年预算增加0.95万元，主要原因是人员及工资增加，相应的医疗保险单位缴费支出增加；卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为1.22万元，比2025年预算增加1.22万元，主要原因是人员及工资增加，相应的医疗保险单位缴费支出增加。

4.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2026年预算数为1035.00万元，与2025年预算数持平，主要原因是全县专职组干部人数保持稳定。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.68万元，较2025年预算增加7.18万元，增长84.47%，增长的主要原因是新增社会工作专项补助资金项目10.00万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额2.03万元，其中：政府采购货物预算2.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.36万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约1.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：组干部报酬

1.项目概况：旨在保障基层专职组干部报酬，提高组干部的工作积极性，解决生产生活中的困难和问题。

2.立项依据：甘组通字〔2019〕127号：从2020年1月1日起，组干部报酬最低保障标准由每人每年0.72万元提高到0.9万元。

3.实施主体：中国共产党宁县委员会社会工作部。

4.实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日，1年。

5.实施计划：2026年组干部报酬实行按月发放，每月发放1150人、86.25万元，全年共计1150人（次）、1035.00万元。

6.年度预算安排：1035.00万元。

7.预期总体目标：一是通过发放组干部报酬，保障村组日常工作正常开展；二是通过完成组干部报酬发放，进一步激发和调动基层干部的工作积极性，解决群众在生产生活中遇到的困难和问题。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1~6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题是监控期内执行率较低，主要原因是2024年12月新划转事业人员2名未纳入2025年部门预算，2025年4月、6月分别申请县级追加职工养老保险、医疗保险、失业保险单位缴费项目和人员工资项目，监控期内属于项目启动阶段未进入实质性缴费及工资发放阶段，致使执行率较低。开展1~9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为85.71%。部门整体绩效运行状态良好。预算执行情况基本符合预期，各项绩效目标完成情况较好，与时间进度相匹配。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，县列项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开主动公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率0.97%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标23个、三级指标47个；2026年组干部报酬项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标13个；社会工作专项补助资金项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中国共产党宁县委员会社会工作部2026年部门预算公开表

          2.中国共产党宁县委员会社会工作部2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标

中共宁县委社会工作部

2026年3月12日