宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能单位。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部人事、公务员管理、老干部工作方面的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

（二）负责全县干部工作的宏观指导和管理监督，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行分析研判、考核考察，提出调整配备意见建议；办理县委管理干部的任免、调动、退休等审批手续；做好培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

（三）指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；调查分析全县党员队伍状况，负责全县党员的管理、教育和发展工作；协调、规划、落实全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

（四）指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部、乡村干部的培训；承担上级部署安排的主题教育活动；完成省市安排的调训任务。

（五）统一管理全县公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理的相关制度规定并组织实施和监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常晋升机制、福利和离退休等政策，全县行政机关（含参照公务员法管理单位）工资基金审批职责。

（六）指导全县人才工作，宏观管理人才队伍，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。

（七）负责全县退（离）休干部工作的管理，落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

（八）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（九）负责全县组织史资料的收集、编纂工作。

（十）承担上级组织部门和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委组织部设6个职能股室。分别为办公室、人才办、党建办、干部股、公务员管理股和老干部股。县委组织部行政编制10名，其中：部长1名，副部长3名，工勤人员编制1名。分管县委事业单位5个：党建办、人才办、干休所、老年大学、党员教育中心。县委组织部实有26人，其中行政人员8人，参照公务员管理人员2人，事业人员13人，机关工勤1人，事业工勤2人。

（二）单位性质

中共宁县委组织部为县财政全额拨款的正科级行政单位。

（三）直属事业单位

县委组织部分管直属事业单位4个：县党建办、县委人才办、县老年大学、县党员教育中心。县党建办为正科级事业单位，现有编制5名，设正科级领导职务1名，副科级领导职务1名，现实有人员5名；县委人才办为正科级事业单位，现有编制5名，设正科级领导职务1名，副科级领导职务1名，现实有人员5名；县老年大学为股级事业单位，现有编制3名，实有人员3名；县党员教育中心为副科级事业单位，现有编制3名，设副科级领导职务1名，现实有人员3名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算5213.23万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算5213.23万元（部门预算公开表1,2）。  

包括：

一般公共预算收入5213.23万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算5213.23万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出409.93万元， 占7.86%； 项目支出4803.3万元，占92.14%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出5213.23万元，包括：一般公共服务支出481.44万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出45.27万元、卫生健康支出18.21万元、农林水支出4668.3万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出409.93万元，比2025年预算增加73.05    万元，增长17.82 %，增长的主要原因是社会保障缴费基数和人员增加。其中：人员经费支出345.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员年终一次性奖金、过渡期奖励补贴、绩效工资、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤、失业保险缴费、抚恤金、其他工资福利支出、退休取暖费、退休遗属供养生活补助等。

公用经费支出64.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算4803.3万元，比2025年预算增加49万元，增长1.02%，增长的主要原因是人才发展专项资金增加。

经济社会发展项目0个；保障运转经费2个，主要是项目1：村级办公经费，项目2：村级干部报酬。

其他项目3个，主要是项目1：离休干部医疗及离退休干部慰问经费，项目2：人才工作专项补助资金，项目3：干部教育培训专项资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行支出（项），2026年预算数为346.44万元，比2025年预算减少61.73万元，主要原因：社会保障缴费基数增加，人员增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项），2026年预算数为90万元，与2025年无变化。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），2026年预算数为45万元，比2025年预算增加万元，主要原因：人才发展专项资金增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项），2026年预算为2.95万元，比2025年增加1.15万元，主要原因：退休干部取暖费增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年预算为40.10万元，比2025年预算增加6.45万元，主要原因：人员工资增加，相应单位养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2026年预算为0.67万元，与2025年无变化。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），2026年预算为1.56万元，比2025年预算增加0.24万元，主要原因：人员工资增加，相应单位失业保险和工伤保险增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），2026年预算为14.03万元，比2025年预算增加2万元，主要原因：人员正常晋升工资增加，相应机关医疗保险缴费增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），2026年预算为4.19万元，比2025年预算增加0.81万元，主要原因：人员正常晋升工资增加，相应机关医疗保险缴费增加。

10.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），2026年预算为60万元，与2025年无变化。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项），2026年预算为4608.30万元，比2025年预算增加4万元，主要原因是2026年村级干部人数增加，相应村干部报酬预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2025年预算减少1.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年无变化。

2.公务接待费0.2万元，较2025年预算减少1.8万元，下降90%，下降的主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费31万元，较2025年预算增加30万元，增长96.77%，增长的主要原因是干部教育培训资金增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少0.3万元，下降100%，下降的主要原因是2026年重大会议在集中办公区会议中心举办。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费51.96万元，较2025年预算增加5.84万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额1.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为189.57万元。其中：办公用房0    平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年村级干部报酬

1、项目概况：保障1028名村干部工资报酬，257名监委会主任报酬，86名专业化管理村党组织支书报酬，有效提高村级干部生活质量。

2、立项依据：甘组通组【2019】127号

3、实施主体：各乡镇党委

4、实施周期：1年

5、实施计划：2026年村级干部生活报酬发放工作计划

6、年度预算安排：2026年预算安排3323.3万元全部用于保障1028名村干部工资报酬，257名监委会主任报酬，86名专业化管理村支书报酬。

7、预期总体目标：

保障1028名村干部工资报酬，86名专业化管理村党组织书记报酬，有效提高村干部及专业化村支书生活质量；保障257名监委会主任报酬，提升村级监委会工作积极性，保证村级干部队伍稳定性，提升基层治理能力。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付105万元，较2025年预算增加105万元，增长100%，增长的主要原因是人才发展专项资金和驻村第一书记工作经费增加。

1.一般性转移支付105万元，具体项目有：

(1)项目1：人才发展专项资金45万元；

(2)项目2：驻村第一书记工作经费60万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：离休干部医疗费每年年底发放一次，党员教育培训经费支出滞后。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：下派选调生工作经费报销滞后。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   12个，其中，部门整体支出1个，县列项目支出10个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，并及时在政府网站随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.中共宁县委组织部2026年部门预算公开表.pdf

        2.中共宁县委组织部2026年部门预算项目绩效及整体支出绩效目标表.pdf

                                                    中共宁县委组织部

                                                      2026年3月9日