宁县人民政府

宁县交通运输局2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导全县客货运输管理、出租汽车行业管理、公共交通运营管理，参与公共交通规划工作。指导全县道路旅客运输（包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理。会同有关部门制定运输价格。组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。
    4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

5.组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理。负责农村公路基础设施项目的立项审查、前期工作、项目实施和交（竣）工验收。组织开展交通扶贫工作。负责全县县乡公路沿线服务设施规划布局和服务项目的管理。负责全县运输站场布局的建设和管理工作。组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

6.负责全县县乡公路建设、养护、路政管理，确定公路养护从业单位资质，养护工程从业资质初审和复审。负责涉路施工许可、设置非公路标志牌许可及超限运输车辆行驶公路许可。

7.负责全县道路运输和公路工程安全生产与环境保护监督管理。指导和组织实施公路等交通运输行业应急管理工作。依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产与环境保护监督检查。

8.负责全县公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和实验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查。对交通建设工程质量和安全生产进行监督检查。依法查处违反交通建设工程质量安全监督法律法规的行为。

9.负责机动车综合性能检测站、道路运输经营许可及道路客运经营及班线许可。对运输市场监督管理，道路运输行政许可、对违法违规经营行为实施行政处罚。

10.负责对公路工程从业单位资质证书及从业人员职业资格监督检查和认定检验，公路工程实验室登记备案。负责船舶所有权登记及检验、监督管理。

11.会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本资产及专项资金管理的规章制度并监督实施。负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用。会同有关部门制订交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据。负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。
    12.指导全县交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章。负责全县交通运输行政执法、行政许可、执法监督，行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。
    13.负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、安全生产、环境保护、节能减排管理工作。负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理和维稳工作。
    14.负责机关和直属单位干部职工人事劳资、社会保障、行政监察和机构编制管理。指导全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设工作。开展智力引进及经济技术交流与合作。
    15.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县交通运输局内设6个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设三个事业单位宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县交通运输综合执法队。

（三）人员情况

     宁县交通运输局现有行政编制10名，事业编制61名，实有在职人员75名，其中局机关9名(含临时人员1名)，宁县公路局在职人员20名，县乡公路养护管理站在职人员21名(含临时人员1名)，宁县路政综合执法队在职人员25名。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1080.1万元，和上年相比增加55.22% 。增加其的主要原因是将过渡期奖励补贴纳入预算。其中：人员支出预算824.41万元（其中基本工资751.02万元、职工基本医疗保险缴费34.69万元、其他社会保障缴费19.61万元，对个人和家庭补助支出19.09万元）。商品服务支出预算65.69万元，（其中办公费8万元、印刷费1万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2.5万元、取暖费1万元、物业管理费2万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、劳务费2.5万元、工会经费10.67万元、福利费10.72万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用（车补）7.8万元），同上年预算相比增加主要原因是人员工资基数提高工会费、福利费相应增加，项目支出预算190万元。

（一）人员支出。人员支出预算824.41万元，同比增加86%，主要是人员工资变动、增资、调入人员、将过渡期奖励补贴纳入预算等因素。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算65.69万元，同比增长7.5%（同上年预算相比增加主要原因是人员工资基数提高工会费、福利费相应增加）。

（三）项目支出预算。项目支出预算190万元。2149901-公共交通运营补贴190万元。

（四）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价190万元。年末资金计划支出达到100%。项目均要达到预期目标，并要取得良好的社会效益和预期效果。 

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2019年机构改革合并宁县执法队、长官超限管理站保留原公务用车，预算公务用车运行维护费3.5万元，全年不购置新公务用车。

3.2023年“三公”经费情况说明。2023未预算公务接待费，我局承担全县交通建设工作，项目涉及资金量大，公务接待费多为接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计、农村公路建设项目竣工验收等工作，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况
    上年末固定资产原值为952.31万元。其中：通用设备118.99万元，专用设备48.95万元，家具用具32.04万元，房屋建筑物752.33万元。无形资产221.13万元。  

    五、政府采购情况说明

2023年我单位无预算采购项目。

六、财务开展情况及打算

今年，我局将严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上解财政；并严格执行中央八项规定，行政事业单位会计制度等相关规定，遵守财经纪律，支出按照资金性质专款专用，不随意改变资金用途，确保了机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算支出。

八、社会保险基金情况说明

2022年无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表.xlsx

                                                                                                                            宁县交通运输局

                                                                                                                                  2023年2月6日