宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。   

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇人民政府、县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序，行政执法行为和行政裁量权。负责全县行政执法人员的培训，审核县政府各部门行政执法主体和行政执法人员资格。指导、监督各部门、各乡镇行政执法工作。 

3.负责乡镇人民政府和县级人民政府部门规范性文件的备案、登记和审查工作。负责对县政府规范性文件草案进行审核修改，并提出书面审核意见，提交县级人民政府审议。   

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央、省委、市委、县委统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。   

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务工作。管理社会法律服务机构。参与社会治安综合治理工作。   

6.指导、管理和协调全县社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。 

7.负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。  

8.负责本系统信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。     

9.组织实施本系统党的建设、队伍建设、思想政治建设和精神文明建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。   

10.完成县委、县政府和市司法局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县司法局现内设办公室、人民参与和促进法制股、普法与依法治理股、行政执法监督股、政府法律事务股、社区矫正管理中心、行政复议中心、公共法律服务管理股8个职能股室，下辖甘肃通联律师事务所、宁县公证处和18个基层司法所。

（二）单位性质

宁县司法局为行政单位。

（三）直属事业单位

宁县司法局下设宁县公证处、甘肃通联律师事务所两个事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1345.88万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1345.88万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1345.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1345.88万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1205.53万元， 占89.57%； 项目支出 140.35万元，占10.43%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1345.88万元，包括：公共安全支出1176.90万元、社会保障和就业支出105.36万元、卫生健康支出63.62万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1205.53万元，比2023年预算增加93.78万元，增长8.43%，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出1101.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。（基本工资376.90万元，津贴补贴257.68万元，奖金181.46万元，绩效工资116.25万元，职工基本医疗保险缴费63.62万元，其他社会保障缴费99.37万元，退休费5万元，生活补助1万元）。

公用经费支出104.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（办公费11.5万元，印刷费7.2万元，水费0.1万元，邮电费13.1万元，差旅费3万元，维修（护）费3.1万元、劳务费3万元，委托业务费2万元，工会经费13.97万元，福利费11.10万元，其他交通费用36.18万元）。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算140.35万元，比2023年预算增加140.35万元，增加的主要原因是提前下达2024年政法转移支付专项,律师事务所新增县级项目律师会费。

（三）支出功能分类说明

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行(项)2024年预算数为926.01万元， 比 2023 年预算减少10.43万元， 主要原因是在职取暖费预算基数调整，预算相应减少；一般行政管理事务（项）2024年预算数为139.00万元，比2023年增加139.00万元，主要原因是提前下达2024年政法转移支付专项；律师管理（项）2024年预算数为56.17万元， 比 2023 年预算增加9.96万元， 主要原因是在职人员增加1人，人员经费预算增加；公共法律服务（项）2024年预算数为55.71万元，比2023年减少1.71万元，主要原因是在职取暖费预算基数调整，预算相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算4.97万元，比2023年预算减少3.17万元，主要原因是离休人员取暖费基数调整，离退休费预算相应减少；事业单位离退休（项）2024年预算1.02万元，比2023年预算减少1.32万元，主要原因是离休人员取暖费基数调整，离退休费预算相应减少；机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为94.31万元，比2023年预算增加94.31万元，主要原因是2023年养老保险缴费支出由财政代列；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算5.06万元，比2023年增加0.03万元，主要原因是人员工资基数增加后，工伤和失业保险预算相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为56.31万元，比2023年预算减少1.55万元，主要原因是在职人员减少5人，工资基数减少，医疗保险缴费预算相应减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降） %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费104.25万元，较2023年预算增加5.94万元，增长6.04%，增加的主要原因是人员工资增加，工会福利预算相应增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0  万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

宁县司法局上年末固定资产金额为213.21万元。其中：办公用房72.6 224.91万元。其中：办公用房72.6   平方米，价值12.25万元，设备158.81万元，家具用具42.15万元 。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约0 万元。甘肃通联律师事务所上年末固定资产金额为18.56万元。其中：设备12.41万元，家具用具6.15万元，办公用房0 平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约0 万元。宁县公证处上年末固定资产金额为14.52万元。其中：设备9.61万元，家具用具4.91万元，办公用房0 平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：过渡性安置帮教、出狱所人员接送及调解补助经费

1、项目概况：2024年甘肃省司法厅下达关于过渡性安置帮教和出狱所人员补助经费17万元，其中：安置帮教23人共计11.5万元，出狱所接送62人次共计1.86万元，人民调解案件补助经费3.64万元。

2、立项依据：《甘肃财政厅关于拨付过渡性安置帮教、出狱所人员接送及调解补助经费的通知》（甘财政法〔2023〕52号）。

3、实施主体：宁县司法局。

4、实施周期：一年。

5、实施计划：安置帮教23人，共计11.5万元，与资金下达15日内及时拨付企业，出狱所人员做到必接必送，及时保障司法所接送费用。

6、年度预算安排：上级专项预算安排本项目2024年17万元。

7、预期总体目标：引导和支持安置帮教工作开展，为保障安置帮教工作，出狱所人员接送达到应接必接。 整体提升我县司法行政机关人民调解工作水平。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目前期准备工作不充分，开工较迟。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求随同部门决算上报。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个。同时对政策和项目资金管理作出调整的1 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                        宁县司法局

2024年3月1日

附件：1.宁县司法局2024年部门预算公开表.xlsx

          2.宁县司法局2024年部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.xlsx